共和县人民政府

一、公共预算收支安排情况

1、2015年公共财政预算财力情况

根据州下达增长目标任务及省财政厅《关于完善政府预算体系有关部门的通知》要求，安排地方公共预算收入20643万元，比上年同口径增长11%，增加2826万元，其中转列基金收入866万元（地方教育费附加446万元，残疾人保障金60万元、土地出让收益中计提10%农田水利建设资金180万元，教育资金180万元）。根据州财政局《关于提前告知2015年省对下补助预告数的通知》，省对县补助转移支付83106万元，其中：财力性转移支付资金为51231万元，专项转移支付资金为31875万元，上年结余安排1157万元（其中：公共预算净结余228万元，上年结转专项473万元，基金转列结余456万元），按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金500万元，预计年初财力为105406万元，其中县级可用财力73531万元。

2、2015年公共财政预算支出安排情况

按照《中华人民共和国预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县公共财政预算支出拟安排105406万元，具体支出安排如下：

一是工资福利支出安排30098万元，占财力的28.56%。

二是对个人和家庭的补助安排10231万元，占财力的3.15%。

三是公用经费安排 3313万元，占可用财力的4.67%。

根据县级基本财力保障机制奖补精神，县级行政事业单位公用经费定额提高到省定标准，公检法部门18000元/人，行政部门13500元/人，其他事业部门7500元/人，公用经费定额标准较上年分别增长了4000元、3500元、500元。以上标准不包括车辆经费，车辆经费按车辆编制核定，即10人以上按每车2.85万元核定，10人以下按每车2.375万元核定。

乡镇公用经费：一类乡镇核定为60万元;二类乡镇核定为53万元;包括：党代会会议费、乡人代会会议费、人大代表活动经费（按每个代表500元标准）、人大之家活动经费、乡政协联络办公经费、伙食补助、基础设施维修、绩效考核经费、纪检工作经费、人武经费、土地治理经费、团员之家活动经费、维稳经费(大乡3万元，小乡2万元）,核定车辆为2辆，每辆车按2.85万元核定车辆经费。

2015年预算安排“三公经费”770万元，其中：公务接待费105万元，公务用车维护运行费665万元，实现零增长。

四是县级各类专项安排25065万元，占财力的23.79%，主要安排了农村危房改造县级配套、农村奖励性住房县级配套、基础设施维护费、污水处理运营费、还贷准备金、村级“一事一议”县级配套、支农投入、教育投入等各类专项。县级领导专项经费194.75万元，支出范围为调研、培训、出差、车辆等日常公用经费。县级领导专项经费根据职务标准核定（县委书记、县长8.55万元，人大、政协正职、县委副书记、县政府副职，各常委6.65万元、其他副县级5.7万元）；会议费安排45万元，主要是保障县党代会、人代会、政协会、县政府工作会、经济工作会等；培训费安排40万元，按县级干部培训20万元（含出国经费），其他干部培训20万元（组织部）。公务接待费四大班子统一安排60万元，县委县政府44万元，人大、政协各8万元；政府设备采购及政府车辆保险235万元。

五是省级专项及转移支付专项资金安排36226万元，占总财力的34.37%，其中：公共安全1650.2万元、教育2300万元、文化体育与媒体228万元，社会保障和就业5297.65万元、医疗卫生20万元、节能环保2813.41万元、农林水事务17213.58万元、保障性住房支出2352万元。

六是上年结转专项473万元，占总财力的0.45%。

七是由于工商部门到地方后，上级财政部门下划经费基数为625.17万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出，其中：县工商局524.08万元，龙羊峡工商局101.09万元。2015年工商部门列入预算的资金为621万元，其中：工资福利支出380万元，对个人和家庭的补助137万元，商品和服务支出77万元，县级专项27万元。

二、2015年基金预算收支安排情况

基金收入安排8797万元，为土地出让金收入8797万元。滚存结余392万元，基金预算财力为9189万元。

基金支出安排9189万元，债务还本付息8750万元，失地农民生活补助247万元，土地出让金手续费174万元，上年结转支出18万元。

三、社会保险基金收支预算安排情况

2015年全县社会保险基金收入安排6838万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2305万元，城镇职工医疗保险基金收入4242万元，居民基本工医疗保险基金收入106万元，工伤保险基金收入70万元，生育保险基金收入115万元。

社会保险基金支出安排5684万元，其中：城镇居民基本养老保险支出1151万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 4242万元，居民基本医疗保险基金支出106万元。工伤保险基金支出70万元，生育保险基金支出115万元。本年收支结余1154万元，预计年末滚存结余4876万元。

四、政府性债务还本情况

2015年初全县政府性债务为23945万元，其中:政府负有偿还责任的债务余额20946万元；政府负有担保责任债务2673万元；政府可能承担一定救助责任的债务325万元;2015年需还贷款本金10566.8万元，其中：土地储备项目贷款还本金9750万元，教育项目贷款需还本666.8万元，环城东路、团结南路改造工程贷款需还本金150万元。

2015年2月