| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度恰卜恰镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 恰卜恰镇概况
“恰卜恰”系蒙古语，“意为切开”的崖坎，又有藏语“双水”之说。始建于1972年，2002年与原恰卜恰乡合并，2006年与东巴乡合并，是海南藏族自治州共和县首府所在地，也是全州政治、经济、文化的中心。全镇辖区有15个行政村，62个生产合作社和8个社区居委会，共有14632户66198人，其中：城镇11443户52203人，有藏、汉、回、蒙、土、撒拉等17个民族。镇区共有党支部25个，党员1017人。总面积661.3万平方公里。镇区面积6.7平方公里，农村占地面积654.6平方公里。全镇有耕地面积40751亩，人均占有耕地3.24亩，有可利用草场面积89.84万亩，畜均拥有9.3亩，有各类牲畜94256头（只）。共茶高速公路、青康公路（2014国道）贯穿镇区，是通往西藏及玉树、果洛、海西三州的交通要冲，平均海拔2800米，镇区中心东距省会西宁市132公里，2016年恰镇农牧民人均纯收入4300元。
一、主要职能
镇人民政府的职能、职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
镇属行政单位，财政全额拨款，单位法人陈军。组织机构代码证号为01504993-1。
二、部门预算单位构成
2016年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数283人，其中在职人员61人。其中：行政32人，服务中心14人；镇司法所3人；镇兽医站5人、水管所7人），退休人员15人，遗属人员6人，居委会工作人员72人、居委会退休12人、服务社117人。
第二部分 恰卜恰镇人民政府2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
2016年，我部门“三公”经费预算安排 10.71 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.63万元。主要用于1、政府公务接待费2万元，司
所公务接待0.15万元，兽医站公务接待0.2万元，水管所公务接待费0.28万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算8.08万元，其中：政府公务车辆经费5.7万元，水管所车辆经费2.38万元。主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
第一部分 恰卜恰镇人民政府部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
乡镇机构改革三定方案
为了认真贯彻落实全省农村综合改革工作会议精神，结合我镇实际，制定我镇机构改革“三定”方案如下：
一、编制配置和领导职数
根据省编办《关于开展乡镇机构改革工作意见的补充通知》精神，以各乡镇人口、面积两个因素进行分类，我镇为一类乡镇，行政编制数不超过33名，事业编制不超过13名，兽医站5名，水管所7名，司法所3名。
镇领导职数为11名：人大主席1名，党委书记1名，党委副书记1名，纪委书记1名，镇长1名，副镇长4名。设镇人武部部长1职，组织委员1人。镇机关所设“五室两中心”。
二、镇党委、政府的职能
镇党委、政府的职能是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
三、镇机构设置及职能编制配置
1、镇机关内设机构设置为：
（1）城乡综合办公室
（2）党政办公室
（3）财政统计与资产管理办公室
（4）纪检监察办公室
（5）社会治安综合治理办公室
2、镇事业单位机构设置
（1）便民服务中心
（2）经济发展服务中心
3、镇机关内设机构职能及编制>……
镇党政机关内设机构设置为：城乡综合办公室，党政办公室、财政统计与资产管理办公室，纪检监察办公室、社会治安综合治理办公室
（一）城乡综合办公室职能
1.贯彻会议精神，督办、查办领导交办工作。
2.草拟全镇综合材料，负责全镇信息反馈，编办好简报。
3.负责公文把关，文电、来信来访处理，远程通讯传递，印信管理，文书资料的档案管理和机要保密工作。
4.负责群众来信来访的接待，并在领导安排下做好解答。
5.负责行政印章管理，机构代码证的年检工作。
6.组织、指导开展思想政治工作，搞好职业道德和干部职工队伍思想建设。
7.负责调派车辆、确保领导工作用车的需要；负责对车辆的材料、维修、油料的管理，做到勤俭节约，不铺张浪费；建立车辆安全检查维修制度、日常保养制度和节假日值班制度。
( 二) 党政办公室 主要职责: 协助镇党政领导处理日 常工作; 负责协调机关政务和本行政区域内各项行政管理工作; 负责协助抓好党的思想、 组织建设和党的纪检、 宣传、 统战、 群团、 民兵等各项工作; 负责会议组织、 文秘、 档案、 保卫、 后勤服务、政务信息等工作; 负责组织制定机关内部规章制度和有关综 合性报告的起草工作等; 负责全面推进政务公开、村务公开、党务公开等工作。
（三）财政统计与资产管理办公室职能
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、围绕乡镇财源建设搞好服务；
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5、财政预算编制、执行及管理。
统计办公室职责
1、认真执行《中华人民共和国统计法》及其实施细则和统计法规，依
法对本镇国民经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。
2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。
3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。
4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本镇社会经济发展情况的统计公报。
5、调查研究本地区的社会经济发展情况，对计划完成情况实施统计监督，进行统计分析和统计预测，为制定政策，指导工作提供可靠依据。
6、加强农村统计基础工作，建立健全全镇企业各类统计台帐，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。
7、完成镇政府布置的各项统计调查任务。
8、负责对基层统计工作进行统计和业务指导
（四）纪检监察办公室职能
1、坚持贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，坚决同不良现象作斗争;坚持不断学习，提高政治素质和政策、业务水平。
2、认真履行职责，坚持原则，秉公办事，不徇私情，廉洁高效，做好本职工作，完成上级纪检监察机关和领导交办的任务。
3、抓好江桥镇党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。
4、组织开展对江桥镇党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作。
5、定期召开基层纪检干部工作例会、监督委员会主任、党风党纪监督员、政风行风调查员工作例会，及时传达上级的工作精神、政策法规和各项纪律，促进基层党风廉政建设。
6、设立廉政信箱与廉政电子信箱，热情接待来访，认真受理江桥镇党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电，做到不压、不拖、不丢、不错，事事有结果，件件有着落。对重要问题要及时请示、及时处理。
7、坚持全面从严治党，突出办案重点，严肃查处各类违纪违法案件。
8、遵守办案纪律，严格保守秘密，严守党和国-家-机-密，不得扩散信访反映的情况和问题。
（五）社会治安综合治理办公室职能
一、职责
负责研究制定综合治理规划并负责实施，
会同镇司法所，协调公安派出、法庭认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问
题，做好社会稳定和信访工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安
形势和综合治理工作状态，及时反馈信息。
二、服务承诺
1、爱岗敬业，树立全心全意为人民服务的意识，熟悉党
和国家的方针、政策、法律、法规。
2、工作时间不空岗，业务工作不间断。
3、对来镇办事人员热情接待、态度和蔼，不刁难、推诿。
4、对符合政策、手续完备、能立即办理的马上办理；对于手续不全的，给列出所缺资料，保证办事人员不跑第三趟，对不符合政策或不具备办理条件的，要耐心做好解释工作。
5、对于企业发展遇到的困难我们将派专人帮助协调现场办公。
6、遇到确实不能来人却又急需办理的情况，我们将派人上门服务。
2、镇事业单位机构设置
（一）便民服务中心
镇便民服务中心工作职责、落实镇党委、政府交办事项，处理服务中心日常事务；
2、协调各驻中心成员单位的工作关系，负责业务指导、业务协调和业务统计；
3、对各驻中心成员单位入中心的服务项目进行清理和规范，提出办理要求、办理标准和办结时限；
4、按照“公开、便民、高效、廉洁”的要求，制定完善各项管理制度；
5、监督驻中心单位工作人员正确履行职责，搞好窗口工作人员的考核管理，责成相关单位及时调整不能胜任工作的窗口工
作人员；
6、受理有关投诉和举报。
（二）镇经济发展办公室职责
1、贯彻落实中央、省、州、县关于经济发展工作的方针、政策，依法管理和监督乡镇企业的生产经营活动，维护企业和生产经营者的合法权益。
2、按照统筹城乡经济发展和推进城乡一体化要求，提出经济发展规划并组织实施。
3、发展辖区企业，积极扶持规模企业及特色行业的发展。
4、负责辖区内企业改制工作，指导、鼓励企业加强技改投入和新产品的开发，指导企业搞好内部管理、安全生产和消防管理，提高企业的经济效益。
5、负责非公有制经济的改革与发展，对非公有制经济进行宏观指导和协调服务；负责非公有制经济组织和个人的投诉工作；监测分析非公有制经济发展动态；指导和推进非公有制经济合理布局和产业、产品结构调整；协调和解决非公有制经济运行中的问题。
6、协助有关部门对非公有制经济的产品质量和标准进行监督管理，引导和鼓励非公有制企业进行体制创新、技术创新和管理创新，总结推广非公有制经济发展与改革经验。
7、调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并向外推介。
8、搞好相关报表工作，承办镇党委、政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数283人，其中在职人员61人。其中：行政32人，服务中心14人；镇司法所3人；镇兽医站5人、水管所7人），退休人员15人，遗属人员6人，居委会工作人员72人、居委会退休12人、服务社117人。
第二部分 恰卜恰镇人民政府2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1348.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 847.64 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 306.69 | 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 | 1 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 | 29.72 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 101.12 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 371.87 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 1348.98 | 本年支出合计 | 58 | 1351.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 2.37 | 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
总计 | 34 | 1351.35 | 总计 | 68 | 1351.35 |
部门收入总表
公开02表部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1348.98 | 1348.98 |
|
|
|
|
| |||
701001 | 青海省共和县恰卜恰镇人民政府 | 1348.98 | 1348.98 |
|
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部门支出总表
公开03表部门：
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1351.35 | 1351.35 |
|
|
|
| |||
2010104 | 人大会议 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
2010108 | 人大代表工作经费 | 2.95 | 2.95 |
|
|
|
| ||
2010201 | 政协办公经费 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 695.83 | 695.83 |
|
|
|
| ||
2010303 | 机关服务 | 137.05 | 137.05 |
|
|
|
| ||
2011101 | 纪检监察事务 | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
2012901 | 群众团体事务 | 6 | 6 |
|
|
|
| ||
2030606 | 人武部经费 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
2040604 | 基层司法业务 | 29.72 | 29.72 |
|
|
|
| ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.17 | 11.17 |
|
|
|
| ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.61 | 2.61 |
|
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险的基金补助 | 0.81 | 0.81 |
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位（离）退休 | 43.12 | 43.12 |
|
|
|
| ||
2080502 | 事业单位（离）退休 | 43.42 | 43.42 |
|
|
|
| ||
2130104 | 农业（兽医站） | 49.62 | 49.62 |
|
|
|
| ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 63.27 | 63.27 |
|
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.98 | 258.98 |
|
|
|
| ||
财政拨款收支总表
公开04表部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1351.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 847.64 | 847.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
| 1 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 29.72 | 29.72 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 101.12 | 101.12 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 371.87 | 371.87 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1351.35 | 本年支出合计 | 77 | 1351.35 | 1351.35 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 1351.35 | 总计 | 83 | 1351.35 | 1351.35 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1351.35 | 1351.35 |
| |||
2010104 | 人大会议 | 3 | 3 |
| ||
2010108 | 人大代表工作经费 | 2.95 | 2.95 |
| ||
2010201 | 政协办公经费 | 0.8 | 0.8 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 695.83 | 695.83 |
| ||
2010303 | 机关服务 | 137.05 | 137.05 |
| ||
2011101 | 纪检监察事务 | 2 | 2 |
| ||
2012901 | 群众团体事务 | 6 | 6 |
| ||
2030606 | 人武部经费 | 1 | 1 |
| ||
2040604 | 基层司法业务 | 29.72 | 29.72 |
| ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.17 | 11.17 |
| ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.61 | 2.61 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险的基金补助 | 0.81 | 0.81 |
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2080501 | 归口管理的行政单位（离）退休 | 43.12 | 43.12 |
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2080502 | 事业单位（离）退休 | 43.42 | 43.42 |
| ||
2130104 | 农业（兽医站） | 49.62 | 49.62 |
| ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 63.27 | 63.27 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.98 | 258.98 |
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一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1351.35 | 1165.12 | 186.23 | |
301 | 工资福利支出 | 1028.28 | 1028.28 |
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30101 | 基本工资 | 165.33 | 165.33 |
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30102 | 津贴补贴 | 286.81 | 286.81 |
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30103 | 奖金 | 20.53 | 20.53 |
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30104 | 社会保障缴费 | 71.05 | 71.05 |
|
30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 17.47 | 17.47 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 467.09 | 467.09 |
|
302 | 商品和服务支出 | 186.23 |
| 186.23 |
30201 | 办公费 | 42.1 |
| 42.1 |
30202 | 印刷费 | 33.64 |
| 33.64 |
30203 | 咨询费 |
|
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|
30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 5.07 |
| 5.07 |
30206 | 电费 | 2.92 |
| 2.92 |
30207 | 邮电费 | 3.22 |
| 3.22 |
30208 | 取暖费 | 32.8 |
| 32.8 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 4.52 |
| 4.52 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 6.26 |
| 6.26 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 6.42 |
| 6.42 |
30216 | 培训费 | 2.75 |
| 2.75 |
30217 | 公务接待费 | 2.63 |
| 2.63 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 8.08 |
| 8.08 |
30239 | 其他交通费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 35.82 |
| 35.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 136.84 | 136.84 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 80.34 | 80.34 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2.65 | 2.65 |
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30307 | 医疗费 |
|
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30309 | 奖励金 |
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30311 | 住房公积金 | 53.85 | 53.85 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31019 | 其他交通工具购置 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
2016年，我部门“三公”经费预算安排 10.71 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.63万元。主要用于1、政府公务接待费2万元，司法所公务接待0.15万元，兽医站公务接待0.2万元，水管所公务接待费0.28万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算8.08万元，其中：政府公务车辆经费5.7万元，水管所车辆经费2.38万元。主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
本年预算数 | 10.71 |
| 2.63 |
| 8.08 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 10.71 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.63万元。主要用于1、政府公务接待费2万元，司法所公务接待0.15万元，兽医站公务接待0.2万元，水管所公务接待费0.28万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算8.08万元，其中：政府公务车辆经费5.7万元，水管所车辆经费2.38万元。主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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