| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县教育局部门预算
目 录
第一部分 共和县教育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县教育局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县教育局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。
（二）负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
（三）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。
（四）统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。
（五）负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（六）按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
（七）拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。
（八）协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。
（九）负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。
（十）组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十一）统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责对体育经营活动（包括对从事体育活动民办机构）进行行业监管。
（十二）统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全县运动队伍建设；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数612人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员600人。
第二部分 共和县教育局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
4260.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
4241.05 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.8 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
4260.54 |
本年支出合计 |
58 |
4260.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
4260.54 |
总计 |
68 |
4260.54 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
| 合计 |
4260.54 |
4260.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政工资福利支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
|
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
|
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 财政对基本养老保险基金的补助[2080301] |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 财政对失业保险基金的补助[2080302] |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 财政对工伤保险基金的补助[2080304] |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
福利费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
幼教工资 |
345.60 |
345.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
4050人员工资 |
270.84 |
270.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
保安工资 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
临工工资 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政在职烤火费 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政在职住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
招生办互联网光缆6000元，高考监控互联网6000元 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 行政运行[2050101] |
中考考务费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 学前教育[2050201] |
村级幼儿园公用经费 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 学前教育[2050201] |
学前班公用经费 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 学前教育[2050201] |
学前教育公用经费 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小学教育[2050202] |
小学公用经费（县级配套） |
67.09 |
67.09 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 初中教育[2050203] |
中学公用经费（县级配套） |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小学教育[2050202] |
2500万贷款还息 |
71.50 |
71.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
班主任津贴 |
54.14 |
54.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
本子款 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
非义务教育阶段贫困生助学金 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
超课时津贴 |
16.44 |
16.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师节慰问金及教师表彰奖励金 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教育风险基金 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学思想政治辅导员津贴 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师培训费 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特殊学校教育[2050701] |
特教生公用经费 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校长、副校长、主任、副主任津贴 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校园方责任保险 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新生体检费 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
学科带头人骨干教师津贴 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学党的建设和思想政治工作专项经费 |
16.81 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生公用经费（县级配套） |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生生活费（县级配套） |
369.57 |
369.57 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
城市教育费附加 |
1,037.00 |
1,037.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
地方教育费附加 |
543.00 |
543.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新编藏语文教材及辅助用书出版经费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
标准化考场维护费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
青少年活动中心运转经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 学前教育[2050201] |
幼儿教师请产假时，聘请代课教师工资 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
寄宿生公用经费提标部分 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他普通教育支出[2050299] |
特殊教育工作岗位补助 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小学教育[2050202] |
标准化建设项目贷款本金 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
4260.54 |
116.37 |
4144.17 |
|
|
|
|||
| 行政运行[2050101] |
行政工资福利支出基本工资 |
25.78 |
25.78 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
津贴补贴 |
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
奖金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
||
| 财政对基本养老保险基金的补助[2080301] |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
||
| 财政对失业保险基金的补助[2080302] |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
||
| 财政对工伤保险基金的补助[2080304] |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
福利费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
幼教工资 |
345.60 |
|
345.60 |
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
4050人员工资 |
270.84 |
|
270.84 |
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
保安工资 |
75.60 |
|
75.60 |
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
临工工资 |
216.00 |
|
216.00 |
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政在职烤火费 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政在职住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
招生办互联网光缆6000元，高考监控互联网6000元 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
||
| 行政运行[2050101] |
中考考务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
| 学前教育[2050201] |
村级幼儿园公用经费 |
16.45 |
|
16.45 |
|
|
|
||
| 学前教育[2050201] |
学前班公用经费 |
45.54 |
|
45.54 |
|
|
|
||
| 学前教育[2050201] |
学前教育公用经费 |
27.40 |
|
27.40 |
|
|
|
||
| 小学教育[2050202] |
小学公用经费（县级配套） |
67.09 |
|
67.09 |
|
|
|
||
| 初中教育[2050203] |
中学公用经费（县级配套） |
38.01 |
|
38.01 |
|
|
|
||
| 小学教育[2050202] |
2500万贷款还息 |
71.50 |
|
71.50 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
班主任津贴 |
54.14 |
|
54.14 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
本子款 |
48.80 |
|
48.80 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
非义务教育阶段贫困生助学金 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
超课时津贴 |
16.44 |
|
16.44 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师节慰问金及教师表彰奖励金 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教育风险基金 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学思想政治辅导员津贴 |
82.50 |
|
82.50 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师培训费 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
|
||
| 特殊学校教育[2050701] |
特教生公用经费 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校长、副校长、主任、副主任津贴 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校园方责任保险 |
15.72 |
|
15.72 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新生体检费 |
39.20 |
|
39.20 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
学科带头人骨干教师津贴 |
31.56 |
|
31.56 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学党的建设和思想政治工作专项经费 |
16.81 |
|
16.81 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生公用经费（县级配套） |
53.10 |
|
53.10 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生生活费（县级配套） |
369.57 |
|
369.57 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
城市教育费附加 |
1,037.00 |
|
1,037.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
地方教育费附加 |
543.00 |
|
543.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新编藏语文教材及辅助用书出版经费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
标准化考场维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
青少年活动中心运转经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 学前教育[2050201] |
幼儿教师请产假时，聘请代课教师工资 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
寄宿生公用经费提标部分 |
25.99 |
|
25.99 |
|
|
|
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
特殊教育工作岗位补助 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
||
| 小学教育[2050202] |
标准化建设项目贷款本金 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4260.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
4241.05 |
4241.05 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
4260.54 |
本年支出合计 |
77 |
4260.54 |
4260.54 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
4260.54 |
总计 |
83 |
4260.54 |
4260.54 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
4260.54 |
116.37 |
4144.17 |
|||
| 行政运行[2050101] |
行政工资福利支出基本工资 |
25.78 |
25.78 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
津贴补贴 |
40.44 |
40.44 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
奖金 |
5.52 |
5.52 |
|
||
| 财政对基本养老保险基金的补助[2080301] |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
11.04 |
11.04 |
|
||
| 财政对失业保险基金的补助[2080302] |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
||
| 财政对工伤保险基金的补助[2080304] |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
0.67 |
0.67 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
福利费 |
0.04 |
0.04 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
幼教工资 |
345.60 |
|
345.60 |
||
| 行政运行[2050101] |
4050人员工资 |
270.84 |
|
270.84 |
||
| 行政运行[2050101] |
保安工资 |
75.60 |
|
75.60 |
||
| 行政运行[2050101] |
临工工资 |
216.00 |
|
216.00 |
||
| 行政运行[2050101] |
行政在职烤火费 |
4.55 |
4.55 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政在职住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
3.85 |
3.85 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.33 |
0.33 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.22 |
0.22 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
5.70 |
5.70 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
行政商品和服务支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
| 行政运行[2050101] |
招生办互联网光缆6000元，高考监控互联网6000元 |
1.20 |
|
1.20 |
||
| 行政运行[2050101] |
中考考务费 |
8.00 |
|
8.00 |
||
| 学前教育[2050201] |
村级幼儿园公用经费 |
16.45 |
|
16.45 |
||
| 学前教育[2050201] |
学前班公用经费 |
45.54 |
|
45.54 |
||
| 学前教育[2050201] |
学前教育公用经费 |
27.40 |
|
27.40 |
||
| 小学教育[2050202] |
小学公用经费（县级配套） |
67.09 |
|
67.09 |
||
| 初中教育[2050203] |
中学公用经费（县级配套） |
38.01 |
|
38.01 |
||
| 小学教育[2050202] |
2500万贷款还息 |
71.50 |
|
71.50 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
班主任津贴 |
54.14 |
|
54.14 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
本子款 |
48.80 |
|
48.80 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
非义务教育阶段贫困生助学金 |
10.00 |
|
10.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
超课时津贴 |
16.44 |
|
16.44 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师节慰问金及教师表彰奖励金 |
4.50 |
|
4.50 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教育风险基金 |
15.00 |
|
15.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学思想政治辅导员津贴 |
82.50 |
|
82.50 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
教师培训费 |
23.20 |
|
23.20 |
||
| 特殊学校教育[2050701] |
特教生公用经费 |
3.69 |
|
3.69 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校长、副校长、主任、副主任津贴 |
21.60 |
|
21.60 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
校园方责任保险 |
15.72 |
|
15.72 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新生体检费 |
39.20 |
|
39.20 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
学科带头人骨干教师津贴 |
31.56 |
|
31.56 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学党的建设和思想政治工作专项经费 |
16.81 |
|
16.81 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生公用经费（县级配套） |
53.10 |
|
53.10 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
中小学寄宿生生活费（县级配套） |
369.57 |
|
369.57 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
城市教育费附加 |
1,037.00 |
|
1,037.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
地方教育费附加 |
543.00 |
|
543.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
新编藏语文教材及辅助用书出版经费 |
30.00 |
|
30.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
标准化考场维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
青少年活动中心运转经费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 学前教育[2050201] |
幼儿教师请产假时，聘请代课教师工资 |
8.10 |
|
8.10 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
寄宿生公用经费提标部分 |
25.99 |
|
25.99 |
||
| 其他普通教育支出[2050299] |
特殊教育工作岗位补助 |
3.02 |
|
3.02 |
||
| 小学教育[2050202] |
标准化建设项目贷款本金 |
500.00 |
|
500.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
4260.54 |
116.37 |
4144.17 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1210.15 |
91.27 |
1118.88 |
| 30101 |
基本工资 |
25.78 |
25.78 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
40.44 |
40.44 |
|
| 30103 |
奖金 |
5.52 |
5.52 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
11.8 |
11.8 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1126.61 |
7.73 |
1118.88 |
| 302 |
商品和服务支出 |
25.1 |
25.1 |
481.2 |
| 30201 |
办公费 |
2.2 |
2.2 |
|
| 30202 |
印刷费 |
2.2 |
2.2 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.11 |
0.11 |
|
| 30206 |
电费 |
0.11 |
0.11 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.11 |
0.11 |
|
| 30208 |
取暖费 |
6.75 |
6.75 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
3.85 |
3.85 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
0.33 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.66 |
0.66 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.22 |
0.22 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.66 |
0.66 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
5.7 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
483.4 |
2.2 |
481.2 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
372.59 |
|
372.59 |
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
369.57 |
|
369.57 |
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
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| 30312 |
提租补贴 |
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| 30313 |
购房补贴 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.02 |
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3.02 |
| 310 |
其他资本性支出 |
1585 |
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1585 |
| 31002 |
办公设备购置 |
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| 31003 |
专用设备购置 |
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| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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| 31019 |
其他交通工具购置 |
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| 31099 |
其他资本性支出 |
1585 |
|
1585 |
| 30701 |
国内债务付息 |
71.5 |
|
71.5 |
| 39999 |
其他支出 |
515 |
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515 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 本年预算数 |
6.36 |
0 |
0.66 |
|
5.7 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排6.36万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0.66万元。主要用于上级主管等部门对相关业务的督导和检查工作用餐。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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