共和县人民政府

一、公共预算收支安排情况

1、2016年公共财政预算财力情况

根据州财政局下达的2016年地方公共财政收入任务，安排地方公共预算收入25513万元，比上年同口径增长7%，增加1669万元，根据州财政局《关于提前告知2016年省对下补助预告数的通知》，省对县补助转移支付77481万元，其中：财力性转移支付资金为65214万元，专项转移支付资金为12267万元，上年结余安排537万元（其中：公共预算净结余112万元，上年结转专项425万元），按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金500万元，预计年初财力为104031万元，其中县级可用财力88816万元。

2、2016年公共财政预算支出安排情况

按照《预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县公共财政预算支出拟安排104031万元，具体支出安排如下：

一是工资福利支出安排33264万元，占财力的37.45%。其中新增全县在职职工20%养老保险4086万元，职工工伤保险238万元。

二是对个人和家庭的补助安排11434万元，占财力的12.8%。

三是公用经费安排3100万元，占可用财力的3.4%。

根据县级基本财力保障机制奖补精神，县级行政事业单位公用经费定额标准为，公检法部门18000元/人，行政部门13500元/人，其他事业部门7500元/人。以上标准不包括车辆经费，车辆经费按车辆编制核定，即10人以上按每车2.85万元核定，10人以下按每车2.375万元核定。

乡镇公用经费：一类乡镇核定为60万元;二类乡镇核定为53万元;包括：党代会会议费、乡人代会会议费、人大代表活动经费（按每个代表500元标准）、人大之家活动经费、乡政协联络办公经费、伙食补助、基础设施维修、绩效考核经费、纪检工作经费、人武经费、土地治理经费、团员之家活动经费、维稳经费(大乡3万元，小乡2万元）,核定车辆为2辆，每辆车按2.85万元核定车辆经费。

2016年预算安排“三公经费”691万元，其中：公务接待费78万元，公务用车维护运行费613万元，实现零增长。

四是县级各类专项安排32314万元，占财力的36.38%，主要安排了农村危房改造县级配套、农村奖励性住房县级配套、基础设施维护费、污水处理运营费、还贷准备金、村级“一事一议”县级配套、支农投入、教育投入等各类专项。县级领导专项经费180.5万元，支出范围为调研、培训、出差、车辆等日常公用经费。县级领导专项经费根据职务标准核定（县委书记、县长8.55万元，人大、政协正职、县委副书记、县政府副职，各常委6.65万元、其他副县级5.7万元）；会议费安排45万元，主要是保障县党代会、人代会、政协会、县政府工作会、经济工作会等；培训费安排40万元，按县级干部培训20万元（含出国经费），其他干部培训20万元（组织部）。公务接待费四大班子统一安排60万元，县委县政府44万元，人大、政协各8万元；政府设备采购及政府车辆保险235万元。

五是省级专项及转移支付专项资金安排23494.6万元，占总财力的22.6%，其中：公共安全430万元、教育4044万元、文化体育与媒体148万元，社会保障和就业4855万元、医疗卫生1262万元、农林水事务3631.6万元、保障性住房支出420万元，三江源功能区补助8704万元。

六是上年结转专项425万元，占总财力的0.41%。

二、2016年基金预算收支安排情况

基金收入安排5203万元，为土地出让金收入5203万元。滚存结余616万元，基金预算财力为5819万元。

基金支出安排4531万元，债务还本付息3355万元，失地农民生活补助336万元，土地出让金手续费168万元。结余1288万元（其中转列教育、水利各10%到一般预算672万元），基金净结余616万元。

三、社会保险基金收支预算安排情况

2016年全县社会保险基金收入安排10387万元，其中：城镇职工基本养老保险基金收入4086万元，城乡居民基本养老保险基金收入1218万元，城镇职工医疗保险基金收入4482万元，居民基本医疗保险基金收入236万元，工伤保险基金收入238万元，生育保险基金收入127万元。

社会保险基金支出安排10387万元，其中：城镇职工基本养老保险基金支出4086万元，城镇居民基本养老保险支出1218万元，城镇职工基本医疗保险基金支出4482万元，居民基本医疗保险基金支出236万元。工伤保险基金支出238万元，生育保险基金支出127万元。

四、政府性债务还本情况

2016年全县债务余额为23183.4万元，其中：政府负有偿还责任的债务为10130万元，政府负有担保责任的债务为2673.4万元，政府可能承担一定救助责任的债务325万元，转换债券资金6783.5万元，新发行债券3271.5万元。2016年需还贷款本金4730万元，其中：土地储备项目贷款还本金4000万元，教育项目贷款需还本500万元，环城东路、团结南路改造工程贷款需还本金230万元。