2015年度共和县农牧局部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县农牧局部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分共和县农牧局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县农牧局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县农牧局2014年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县农牧局概况

一、主要职能：共和县农牧局系财政一级预算拨款单位，下属事业单位有18个，分别是县草原工作站、县畜牧兽医站、县农业技术推广中心、县农机管理站、县经营管理站、县渔政管理站、县种畜良种繁育场及11个乡镇畜牧兽医站。人员编制：行政13人，实有11人：事业编制1人，实有1人。
　　农牧系统主要职责：（1）贯彻执行有关农牧的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督；（2）指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理；指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展；（3）组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质改善。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作；（4）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展，核发农业机械维修技术合格证书，主管农业机械安全工作；（5）组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。（6）承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科技推广；（7）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量；（8）拟定农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排。指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境；（9）负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化使用技术的推广应用，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；（10）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数14人，其中在职人员13人，退休人员1人，。

第二部分共和县农牧局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2832.15	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	5853.42	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	8685.58	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	5153.3	交纳所得税	60
基本支出结转	27	26.95	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	5126.34	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	13838.89	总计	68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其它收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8685.58	2832.15
2010301			1.5	1.5	1.5
2050803			43	43	43
2080304			0.01	0.01	0.01
2080501			8.12	8.12	8.12
2110401			5.8	5.8	5.8
2130101			159.94	159.94	139.26		20.68
2130104			13	13	13
2130106			392.5	392.5	392.5
2130108			34	34	34
2130111			5	5	5
2130112			45	45	45

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5783.82	203.61	5580.2
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.12	8.12
2110401			生态保护	5.8		5.8
2120804			农村基础设施建设支出	4		4
2130101			行政运行	156.2	156.2
2130104			事业运行	13	13
2130106			科技转化与推广服务	898.47		898.47
2130108			病虫害控制	346.83	14.18	332.64
2130121			农业结构调整补贴	442.3		442.3
2130122			农业生产资料与技术补贴	40		40
2130123			农业生产资料与技术补贴	52.37		52.37
2130124			农业组织化与产业化经营	325.71		325.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2832.15	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2832.15	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	7853.97	总计	83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5016.04
2130101			行政运行	1.5
2050803			培训支出	42.46
2060404			科技成果转化与扩散	0.1
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.12
2110401			生态保护	5.8
2130101			行政运行	139.26
2130104			事业运行	13
2130106			科技转化与推广服务	898.47
2130108			病虫害控制	332.64
2130121			农业结构调整补贴	442.3
2130122			农业生产资料与技术补贴	40
2130123			农业生产保险补贴	52.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		172.48
301	工资福利支出	127.68
30101	基本工资	32.48
30102	津贴补贴	77.30
30103	奖金	15.6
30104	社会保障缴费	2.28
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	26.08
30201	办公费	6.58
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.94
30212	因公出国（境）费用	3.62
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.94
30239	其他交通费用	5.27
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	18.72
30301	离休费
30302	退休费	8.12
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	10.58
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	3.62			0.94	0.34	4.9	3.62

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分共和县农牧局2014年度部门决算情况说明

　一、关于共和县农牧局2014年度部门决算收支情况总体说明

共和县农牧局2014年度收支总决算6343.27万元，比2013年收支总决算增加4619.54万元。主要原因是：

（一）收入总计6343.27万元。包括：

1、财政拨款收入5841.85万元，为省级财政当年拨付资金。

2、其他收入501.42万元，存款利息收入26.52万元、江苏援建资金475万元。

　　3、上年结转和结余2036.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计3226.17万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出106.03万元，主要用于共和县农牧局正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农业结构调整（类）支出200万元，主要包括农业结构调整等方面的支出。

3、农业生产保险补贴（类）支出50.09万元，主要用于农业生产保险补贴等方面支出。

4、农业组织化与产业化经营（类）支出54万元，主要用于农业组织化与产业化经营等方面的支出。

5、农业资源保护与利用（类）支出237.38万元，主要用于农业资源保护与利用等方面的支出。

6、其他农业支出（类）1404.1万元，主要用于其他农业方面的支出。

7、生产发展(类)支出236万元，主要用于生产发展类方面的支出。。

8、农村基础设施(类)支出58万元，主要用于农村基础设施类方面的支出。

9、节能环保（类）支出4.52万元，主要用于农牧局能源节约利用等方面的支出。

10、少数民族地区游牧民定居工程支出201.6万元，主要用于游牧民定居方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出（类）支出9.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年5153.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

一、关于共和县农牧局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县农牧局2015年度收支总决算5153.3万元，比2014年收支总决算增（减）3226.1万元。其中：

（一）收入总计8685.58万元。包括：

1、财政拨款收入2832.15万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入5853.42万元，为直属上级部门拨付资金。

6、其他收入5853.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

8、上年结转和结余5021.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5111.82万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出5016.04万元，主要用于共和县农牧局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

。

12、结转下年8055.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县农牧局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县农牧局2015年度财政拨款支出5016.04万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加2380.79万元，主要原因：一是2015年项目资金于2015年年底到位；二是2015年项目由于季节原因与2016年实施。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县农牧局财政拨款用于以下方面：2130101（类）支出127.24万元，占2.5%；2130106（类）支出49.3万元，占0.9%;2130101（类）支出200万元，占3.9%;2130123（类）支出50.09万元，占0.99%；2130135(类)支出237.38万元，占4.7%;2130135(类)支出1404.07万元，占27.99%万元;2130504（类）支出58万元,占1.15%;2130505(类)支出236万元,占4.7%;2210104(类)支出201.6万元,占4%;2210201(类)支出9.12万元,占0.18%;

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出172.48万元。其中：

1、工资福利支出127.68万元。其中：基本工资32.48万元、津贴补贴77.3万元、奖金15.6万元、社会保障缴费2.28万元。

2、对个人和家庭的补助18.72万元。其中：退休费8.12万元、住房公积金10.58万元。

3、商品和服务支出26.08万元。其中：办公费6.58万元、印刷费0.07万元、邮电费0.57万元、差旅费7.94万元、因公出国（境）费用3.62万元、培训费0.71万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.02万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用5.27万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.08万元，其中：因公出国（境）费预算3.62万元，公务用车购置及运行费预算0.94万元，公务接待费预算0.34万元。支出决算为26.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.62万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为0.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.62万元，占13.8%；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，占3.6%；公务接待费支出决算0.34万元，占1.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.62万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个，1人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中：公务用车运行费支出0.94万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.34万元。其中；国内公务接待支出0.34万元，接待1批次，5人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加3.62万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.05万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.43万元。

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