共和县人民政府

目　 录  

第一部分　共和县文化馆概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分 共和县文化馆2015年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分　共和县文化馆2015年度部门决算情况说明  

第四部分　名词解释  

　　　 第一部分 共和县文化馆部门概况  

　　　　主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）  

　　 1、主要职责：指导、管理公共文化和文化艺术事业，组织开展社会文化活动，指导少儿文化，老年文化和民族文化工作，指导图书馆，文化馆，事业发展和基础文化设施建设。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作，指导文物管理，保护，抢救、发倔、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。  

2、内设机构  

　　1、负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作。  

　　2、负责做好目前我县非物质文化遗产普查工作的图文收集和整理工作。  

　　3、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。  

　　4、负责做好各种报告、计划、总结、文件的撰稿、打印、复印工作和归档工作。  

　　(二)非物质文化遗产 主要负责非物质文化遗产工作的宣传和非遗项目挖掘、保护、传承方面的相关工作。  

　　1、做好对非物质文化遗产的认定、记录、建档工作，确保图片、文字、影像、相关实物等资料齐全，建立和健全规范的非物质文化遗产资料信息库及调查信息的共享机制。  

　　2、有重点地挖掘、整理有价值的非物质文化遗产项目，做好本县的保护名录、传承基地、传承人的申报，并积极开展国家、省、市级的保护名录申报工作。  

　　3、对《中华人民共和国非物质文化遗产法》做好学习、宣传、推广工作，不断提高全社会对非物质文化遗产保护工作重要意义的认知度。  

　　4、加强对非物质文化遗产传承基地、传承人的管理，鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播。  

(三)音乐、舞蹈创作辅导室   

　　主要负责文艺创作、辅导、培训、演出等方面的工作。  

积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队;协助其他部门开展文化活动;切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作;积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。  

部门决算单位构成 其中在职人员*人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。  

　　　 文化馆7个编制，实有人数8人，现有馆长1名，副馆长2名，办公室1名，群众文化 2名，图书管理员1名，普工1名。临聘人员30人。  

　　　　　　　　　　　 第二部分　共和县文化馆2015年度部门决算表  

收入支出决算总表  

公开01表  

698共和县文化馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  

收入决算表  

公开02表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。  

支出决算表  

公开03表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。  

一般公共预算财政拨款支出决算表  

公开05表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

公开07表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

公开08表  

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

第三部分 共和县电文化馆2015年度部门决算情况说明  

 一、关于共和县文化馆2015年度部门决算收支情况总体说明  

共和县文化馆2015年度收支总决算204万元，比2014年收支总决算增26万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：职工调工资，职工及演员考核奖金增加。  

（一）收入总计204万元。包括：  

1、财政拨款收入201万元，为州财政当年拨付资金。  

2、上级补助收入万元，为直属上级部门拨付资金。  

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。  

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。  

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。  

6、其他收入3万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。  

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。  

8、上年结转和结余**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

（二）支出总204万元。包括：  

1、一般公共服务（类）支万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。  

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。  

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。  

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。  

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。  

7、社会保障和就业(类)支出**万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。  

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。  

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。  

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。  

11、住房保障支出(类)支出***万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

12、结转下年**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、关于**2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县文化馆 2015年度财政拨款支出204万元，占本年支出总计的*%。2015年决算数比2014年增加万元，主要原因：一是；二是职工调工资和考核奖金。  

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年**财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2015年度财政拨款基本支出204万元。其中：  

1、工资福利支出万元。其中：基本工资64.5万元、津贴补贴40.6万元、奖金22.8万元、社会保障缴费1.7万元、伙食补助费***万元、绩效工资1.1万元、其他工资福利支出50.8万元。  

2、对个人和家庭的补助6万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助0.57万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金***万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。  

3、商品和服务支出***万元。其中：办公费3.9万元、印刷费***万元、咨询费***万元、手续费万元、水费***万元、电费万元、邮电费万元、取暖费3.3万元、物业管理费***万元、差旅费0.8万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费2万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费***万元、公务接待费***万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费2.9万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出3万元。  

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。  

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明  

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为***万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算***万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算***万元，占***%；公务接待费支出决算***万元，占***%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。  

2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出***万元，公务用车保有量为***辆。  

3、公务接待费支出***万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出***万元，接待***批次，***人次。  

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明  

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。  

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明  

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：  

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。  

第四部分　名词解释  

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。  

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。  

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。  

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。  

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。  

(十)教育(类) **教育(款)  

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。  

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。  

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。  

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。  

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。  

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。  

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。  

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)   

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。  

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。  

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。  

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。  

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)  

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。  

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。  

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。  

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。