共和县人民政府

 

 

　

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分  共和县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分　共和县残疾人联合会部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　 (一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　 （五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　 （六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数3人，其中在职人员3人。

 

第二部分　共和县残疾人联合会2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	222.50	一、一般公共服务支出	35	1.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11.50	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	47.34	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	277.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	2.85
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	269.84	本年支出合计	58	284.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	667.18	交纳所得税	60
基本支出结转	27	62.91	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	604.27	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	652.92
	31		基本支出结转	65	48.65
	32		项目支出结转和结余	66	604.27
	33		经营结余	67
总计	34	937.02	总计	68	937.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	269.84	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34
2010301			行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	55.86	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
2081104			残疾人康复	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081105			残疾人就业和扶贫	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	155.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2210201			住房公积金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	284.10	284.10
2010301			行政运行	1.50	1.50
2080502			事业单位离退休	7.48	7.48
2081101			行政运行	74.56	74.56
2081104			残疾人康复	38.84	38.84
2081105			残疾人就业和扶贫	10.40	10.40
2081199			其他残疾人事业支出	146.13	146.13
2210201			住房公积金	2.33	2.33
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.90
2296099			用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.95	1.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	211.00	一、一般公共服务支出	31	1.50	1.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.50	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	207.17	207.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.33	2.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	2.85	0.00	2.85
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	222.50	本年支出合计	77	213.85	211.00	2.85
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	27.50	年末财政拨款结转和结余	79	36.15	14.96	21.19
一、一般公共预算财政拨款	27	14.97	基本支出结转	80	36.15	14.96	21.19
二、政府性基金预算财政拨款	28	12.53	项目支出结转和结余	81	36.15	14.96	21.19
	29			82
总计	30	250.00	总计	83	250.00	225.97	24.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	211	211
2010301			行政运行	1.50	1.50
2080502			事业单位离退休	7.48	7.48
2081101			行政运行	39.52	74.56
2081104			残疾人康复	29.64	38.84
2081105			残疾人就业和扶贫	10.40	10.40
2081199			其他残疾人事业支出	120.13	146.13
2210201			住房公积金	2.33	2.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		211	128.71	82.29
301	工资福利支出	31.94	31.94
30101	基本工资	6.29	6.29
30102	津贴补贴	14.47	14.47
30103	奖金	4.58	4.58
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	6.6	6.6
302	商品和服务支出	82.29		82.29
30201	办公费	22.62		22.62
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	1.55		1.55
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.63		0.63
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	9.73		9.73
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	40.15		40.15
303	对个人和家庭的补助	46.89	46.89
30301	离休费
30302	退休费	7.48	7.48
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.00	3.00
30307	医疗费
30309	奖励金	0.60	0.60
30311	住房公积金	2.33	2.33
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.48	33.48
310	其他资本性支出	49.87		49.87
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	49.87		49.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56				2.375	0.18	0.97		0.9		0.97

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12.53	12.53	11.50	11.50		21.19
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.42	11.50	0.90	0.90		16.02
2296099			用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.11		1.95	1.95		5.17

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分　共和县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县残疾人联合会2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县残疾人联合会2015年度收入决算269.84万元，支出决算284.09万元，比2014年收入决算增加20.12万元，支出决算增加54.23万元。主要原因是：

其中：

（一）收入总计269.84万元。包括：

1、财政拨款收入222.49万元，为县级财政当年拨付资金。

2、上级补助收入47.34元，为存款利息收入及上级部门拨入残疾人基础设施资金，

3、上年结转和结余14.96万元，为以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计284.09万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出81.67万元，主要用于本单位保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出150.33万元，主要用于离退休人员经费支出及残疾人就业保障支出。

3、残疾人事业（类）支出49.79万元，主要用于残疾人行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出（类）支出2.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。

5、结转下年36.14万元，为本年度无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。

二、关于共和县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县残疾人联合会2015年度财政拨款支出81.67万元，占本年支出的39%。2015年度决算数比2014年度增加6.7万元。主要原因：残疾人就业保障支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2015年度共和县残疾人联合会财政拨款用于以下方面：：一般公共服务（类）支出81.67万元，占39%。社会保障和就业（类）支出77.24万元，占36%；残疾人事业（类）支出49.79万元，占26%；住房保障支出（类）支出2.3万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出211万元。其中：

1、工资福利支出31.94万元。其中：基本工资6.29万元、津贴补贴14.47万元、奖金4.58万元、其他工资福利支出6.6万元。

2、对个人和家庭的补助46.89万元。其中：退休费7.48万元、救济费3万元、奖励金0.6万元、住房公积金2.33万元、其他对个人和家庭的补助支出33.48万元。

3、商品和服务支出82.3万元。其中：办公费22.62万元、手续费0.01万元、邮电费0.37万元、取暖费1.55万元、差旅费0.63万元、维修（护）费6万元、培训费0.25万元、劳务费9.73万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出40.15万元。

4、其他资本性支出49.87万元，为其他资本性之出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.37万元，公务接待费预算0.18万元。支出决算为0.97万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为0.97万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出0.97万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.29万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.29万元，公务接待费支出0万元，主要原因是：主要原因是：贯彻落实中央八项规定和省州委具体措施，坚持勤俭一切事物，严格履行财务审批制度，渐减公务接待和车辆运转费用。用于下乡检查等工作中所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余12.53万元，本年收入11.5万元，本年支出2.85万元，年末结转和结余21.19万元。支出具体情况如下：其他支出（类）2.85万元，占100%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。