共和县人民政府

 

 

目　 录

 

第一部分  共和县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县民政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县民政局2014年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县民政局部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、职责转变

（一）取消已由国务院、省、州、县政府公布取消的行政审批事项。

（二）增加拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设的职责。

（三）加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设。

（四）加强全县性社会组织党建工作的管理和指导及基层党组织建设等工作。

（五）增加城乡低收入家庭认定的职责。

（六）加强老龄事业发展的职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行中央省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作。指导军队离退休干部休养所和军供场所工作。

（五）负责组织、协调全县救灾工作；负责全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。

（六）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；开展低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（七）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（八）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（九）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（十）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十一）负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全县老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报。

（十二）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十三）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，共和县民政局设9个内设机构：

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密和信访工作；承担民政信息管理工作；起草相关政策和规章草案；承担机关规范性文件的审核工作；承办行政复议和行政应诉工作；承担民政政策理论研究、依法行政监督检查、法治宣传教育和执法考核等工作。会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）财务管理办公室

拟定民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督民政事业资金管理；负责机关财务工作；负责机关及局属单位国有资产管理和审计工作；负责民政统计工作。

（三）优抚安置科

承担指导和监督国家优抚政策、标准和办法的实施工作；提出退役士兵、复原干部、军队离退休干部和军队无军籍退职职工安置计划并组织实施；承办退役士兵安置工作；监督实施烈士褒扬办法；承办重点优抚对象的抚恤、补助、优待工作；拟订军供场所设置规划，指导军供场所建设和服务管理工作；指导烈士纪念建筑物和优抚事业机构的管理工作；指导城乡退役士兵职业技能培训及就业服务；承办复原退伍军人稳定工作，指导军休服务管理工作。

（四）救灾和社会救助办公室

组织自然灾害救助应急体系建设；承办灾情组织核查和统一发布工作；组织协调紧急转移安置灾民、农村（牧区）、社区灾民损毁房屋恢复重建补助和灾民生活救助；承办县级生活救灾物资储备工作；分配救灾款物并进行监督；组织和指导救灾捐赠；组织实施救灾项目；拟订减灾规划；拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；组织城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；拟订特困人员社会救济办法；承办社会救助投入资金分配和监管工作；承担全县社会救助信息管理工作；

（五）社会事务科

承办收养登记工作，负责全县殡仪馆管理工作；起草社会福利事业发展规划和管理规划；负责福利企业的认定和年检认证工作；负责本级社会福利资金资助项目评审工作；指导殡仪馆、社会福利院、敬老院和养老机构工作；负责全县殡葬管理工作。依法管理全县殡葬、殡仪馆设施、生产和销售殡葬用品的单位。查处违反殡葬法规的行为，推行殡葬改革工作；指导婚姻登记管理工作；组织拟订促进慈善事业发展政策。

（六）基层政权和社区建设办公室

研究提出加强和巩固基层政权建设的意见和建议，指导乡镇政务公开、村务公开、村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；起草村社区建设的有关规定和办法，指导村社区建设日常工作，提出推进村社区建设的方案；落实社区服务管理办法及相关政策，指导社区服务工作。

（七）行政区划和地名管理办公室

拟订行政区划规划；承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作；组织和指导行政区域界线的勘定和管理，承办乡（镇）、村边界争议的调处工作；参与相关县级边界争议的调查工作；负责地名标志的设置和管理及地名资料的编辑和审核，承办地名管理的相关工作。

（八）社会组织管理科

贯彻执行国家有关社会组织管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订我县社会组织管理工作政策和办法，并监督实施；负责全县性社会组织及其分支（代表）机构的登记和管理工作；负责监督社会团体和民办非企业单位的活动，依法实施年度检查工作；负责查处本县范围内未经登记擅自以社会组织名义进行活动的非法社会组织；指导和监督各县社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

（九）县社会组织党工委办公室

宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实省、州、县委的决策部署；领导和管理县级社会组织党组织和党员；指导社会组织党建工作；指导全县社会组织抓好社会组织党组织的党风廉政建设，开展党纪教育；做好党员的教育、管理、培训工作和发展工作，充分发挥党员的先锋模范作用；负责承担县本级和指导各社会组织中建立工会、共青团、妇联等群众组织工作；加强调查研究，总结推广社会组织党建工作经验，对加强和改进社会组织党建工作提出意见和建议；承担县委安排的其他工作任务。

四、人员编制

县民政局机关行政编制13名。其中：局长1名、副局长2名，社会组织党工委专职副书记1名，双拥办专职主任1名，老龄工作委员会主任1名，行政区划办公室主任1名；一般公务员6名。事业编制9名，其中：县老龄工作委员会办公室2名，县低收入居民家庭经济状况核对中心4名，县殡仪馆1名，县公墓1名，县敬老院1名。

机关工勤人员事业编制1名。

拟新增编制5名，其中行政编制1名，事业编制4名。分别为县优抚安置科增加行政编制1名，县双拥办公室增加事业编制1名，县社会组织党工委办公室增加事业编制1名，县行政区划办公室增加事业编制2名。

五、其他事项

县老龄工作委员会办公室（南机编办〔2007〕134号）设在县民政局，核定科级领导职数1名，事业编制2名。主要职责是：研究和制定全县老龄事业发展规划；指导和协调有关部门做好维护老年人权益的保障工作；督促和协调有关部门认真落实老龄工作各项政策，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各乡（镇）、县直各部门的老龄工作；组织协调全县老龄工作的重大活动。

县民政局挂县双拥工作领导小组办公室牌子（南机编〔2011〕14号），核定科级领导职数1名，增加事业编制1名。主要职责是：负责全县拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、州、县关于双拥工作的方针、政策，拟订全县双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城（县）创建和军民共建活动；协调军政、军民关系；承办县双拥工作委员会交办的其他事项。

共和县低收入居民家庭经济状况核对中心(青编办事发〔2013〕27号)，设在县民政局，核定事业编制4至6 人。主要职责：承担本行政区域内低收入居民家庭经济状况核查工作；受理本地区低收入居民家庭经济状况核对工作中的投诉、举报，协助有关部门查处违规问题；负责对本行政区域内有异议的低收入核查结论进行复核。

六、附则

本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

　2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数38人，其中在职人员21人，退休人员17人。

　　 　　　  

 

第二部分　共和县民政局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3781.45	一、一般公共服务支出	35	2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3781.45	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	7850.98	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	9592.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	652.28
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	32.34
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	107.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	623.35
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	11632.43	本年支出合计	58	11010.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	2643.82	交纳所得税	60
基本支出结转	27	599.82	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	2044	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	3265.45
	31		基本支出结转	65	1081.45
	32		项目支出结转和结余	66	21840
	33		经营结余	67
总计	34	14276.25	总计	68	14276.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11632.43	3781.45	158.88				7692.1
2010301			行政运行	2	2	32.38				3.3
2080201			行政运行	437．63	401.96
2080204			拥军优属	8	8
2080207			行政区划和地名管理	49．4	49.4
2080299			其他民政管理事务支出	116．5	21	95.5
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	1．79	1,79
2080304			财政对工伤保险的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	11．63	11.63
2080801			死亡抚恤	726．61	726.61
2080802			伤残抚恤	98．57	98.57
2080803			在乡复员退伍军人生活补助	48．85	48.85
2080805			义务兵优待	93	93
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4．73	4.73
2080899			其他优抚支出	13．23	2.08					11.2
2080901			退役士兵安置	216.32	198.60					17．71
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	69.86	69．86
2080903			军队移交政府退休干部管理机构	41.34	41.34
2080904			退役士兵管理教育	12．95	12.95
2081001			儿童福利	163	163
2081002			老年福利	606．92	606.92
2081199			其他残疾人事业支出	156．2	156.2
2081501			中央自然灾害生活补助	153	143	10
2081502			地方自然灾害生活补助	43．55	43.55
2081599			其他自然灾害生活救助支出	64.5	48.5	16
2081901			城市最低生活保障金支出	3284.61						3284.60
2081902			农村最低生活保障金支出	2237.2						2237.19
2082001			临时救助支出	956						956
2082002			流浪乞讨人员救助支出	45	40	5
2082102			农村五保供养支出	310．1						310.07
2082501			其他城市生活救助	10	10
2082502			其他农村生活救助	14．37						14.37
2089901			其他社会保障和就业支出	52．9	52.90
2100509			城乡医疗救助	633．76	631					2.76
2130504			农村基础设施建设	50						50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40	40
2139999			其他农林水支出	100						100
2210107			保障性住房租金补贴	92．9	15					92.9
2210201			住房公积金	15
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	39
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	612						612
2296002			幸福家园		39

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11010.8	11010.8
2010301			行政运行	2	2
2080201			行政运行	402．94	402．94
2080204			拥军优属	8	8
2080208			基层政权和社区建设	19．74	19．74
2080299			其他民政管理事务支出	49．21	49．21
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	1．79	1．79
2080304			补助政对工伤保险基金的	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	11．63	11．63
2080801			死亡抚恤	718．56	718．56
2080802			伤残抚恤	91．03	91．03
2080803			在乡复员退伍军人生活补助	46．75	46．75
2080805			义务兵优待	93	93
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4．73	4．73
2080899			其他优抚支出	12．87	12．87
2080901			退役士兵安置	192．12	192．12
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	100．80	100．80
2080903			军队移交政府离休干部管理机构	42．23	42．23
2080904			退役士兵管理教育	12．95	12．95
2081001			儿童福利	63．22	63．22
2081002			老年福利	411．12	411．12
2081199			其他残疾人事业支出	161．52	161．52
2081501			中央自然灾害生活补助	181．54	181．54
2081502			地方自然灾害生活补助	32．94	32．94
2081599			其他自然灾害生活补助	64.5	64.5
2081901			城市最低生活保障金支出	3284．61	3284．61
2081902			农村最低生活保障金支出	2237.2	2237.2
2082001			临时救助支出	956	956
2082002			流浪乞讨人员救助支出	18．24	18．24
2082102			农村五保供养支出	310．1	310．1
2082501			其他城市生活救助	8.9	8.9
2082502			其他农村生活救助	14．37	14．37
2089901			其他社会保障和就业支出	40．32	40．32
2100504			优抚对象医疗补助	18．51	18．51
2100509			城乡医疗救助	633．76	633．76
2130504			农村基础设施建设	32．34	32．34
2210107			保障性住房租金补贴	92．9	92．9
2210201			住房公积金	15	15
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	18．27	18．27
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	605.08	605.08

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3742.45	一、一般公共服务支出	31	2	2
二、政府性基金预算财政拨款	2	39	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	2663.22	2663.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	649.51	649.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15	15
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	18.27	18.27
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3781.45	本年支出合计	77	3348	3348
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	2461.62	年末财政拨款结转和结余	79	2895.07	2895.07
一、一般公共预算财政拨款	27	2422.62	基本支出结转	80	811.07	811.07
二、政府性基金预算财政拨款	28	39	项目支出结转和结余	81	2084	2084
	29			82
总计	30	6243.07	总计	83	6243.07	6243.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3348	3348
2010301			行政运行	2	2
2080201			行政运行	388．15	388．15
2080204			拥军优属	8	8
2080208			基层政权和社区建设	10．5	10．5
2080299			其他民政管理事务支出	19.8	19.8
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	1．79	1．79
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离休	11．63	11．63
2080801			死亡抚恤	718．56	718．56
2080802			伤残抚恤	91.03	91.03
2080803			在乡复员退伍军人生活补助	46.75	46.75
2080805			义务兵优待	93	93
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4．73	4．73
2080899			其他优抚支出	2．02	2．02
2080901			退役士兵安置	191．52	191．52
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	80．54	80．54
2080903			军队移交政府离休干部管理机构	29．43	29．43
2080904			退役士兵管理教育	12.95	12.95
2081001			儿童福利	63．22	63．22
2081002			老年福利	411．12	411．12
2081199			其他残疾人事业支出	161．52	161．52
2081501			中央自然灾害生活补助	178．49	178．49
2081502			地方自然灾害生活补助	32.94	32.94
2081599			其他自然灾害生活补助	44.01	44.01
2082002			流浪乞讨人员救助支出	12．29	12．29
2082501			其他城市生活救助	8．90	8．90
2089901			其他社会保障和就业支出	40．32	40．32
2100504			优抚对象医疗补助	18．51	18．51
2100509			城乡医疗救助	631	631
2210201			住房公积金	15	15
2296002			幸福家园	18.27	18.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3348	310.44	3037.56
301	工资福利支出	310.44	310.44
30101	基本工资	44.88	44.88
30102	津贴补贴	93.43	93.43
30103	奖金	50.78	50.78
30104	社会保障缴费	12.14	12.14
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	109.21	109.21
302	商品和服务支出	130.72		130.72
30201	办公费	22.81		22.81
30202	印刷费	0.92		0.921
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	11.59		11.59
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.62		0.62
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	3.58		3.58
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	22.73		22.73
2296002	幸福家园	18.27		18.27
30299	其他商品和服务支出	33.07		33.07
303	对个人和家庭的补助	2856.86		2856.86
30301	离休费			120.6
30302	退休费	120.6
30303	退职（役）费	20．25		20．25
30304	抚恤金	781.73		781.73
30305	生活补助	730.85		730.85
30307	医疗费	649.51		649.51
30309	奖励金
30306	救济款	237.16		237．16
30311	住房公积金	15		15
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	301.76		301.76
310	其他资本性支出	49.98		49.98
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	49.98		49．98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.75		8.55		8.55	1.2			5.15		1.57	3.58

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39	39	78	18.27		59.73
2296002			幸福家园	39	39	78	18.27		59．73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 共和县民政局2015年度部门决算情况说明

　

一、关于共和县财政局2015年度部门决算收支情况总体说明　

（一）收入总计142762.25万元。包括：

1、财政拨款收入3781.45万元，为省级财政当年拨付资金。

2、其他收入.7850.98万元，为县财社保科拨款7688.8万元、上级拨款158.88万元、利息3.3万元收入。

3、上年结转和结余2643.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计11010.8万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2万元，主要用于办公用品支出。

2、社会保障和就业（类）支出9592.92万元，主要用于本单位开支的职工资、公用经费、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城乡低保、临时救助、医疗救助等方面支出。

3、住房保障支出（类）支出107.90万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、低保户廉租房补助方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出652.28万元，主要用于城乡医疗救助方面的支出

5、农林水支出（类）支出32.34万元，农村基础设施方面支出。

元，主要用于农村基础设施方面的支出

6、其他支出623.35万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金和幸福家院方面支出

4、结转下年61.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余。

 

二、 关于共和县财政局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出9592.92万元，占86.6%；住房保障支出（类）支出107.90万元，占0.98%。医疗卫生与计划生育支出（类）支出652.28万元，占5.92%。农林水支出（类）支出32.34万元，占0.29%。其他支出623.35万元，占5.66%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县财政局2015年度财政拨款支出497.7万元，占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度增加14万元。主要原因是：财政行政运行、财政国库及信息化建设等比上年减支13.8万元，由于工资逐年递增，故2015年离退休人员经费和住房保障分别比2014年多支出27.6万元和2.5万元等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3348万元。其中：

1、工资福利支出310.44万元。其中：基本工资44.88万元、津贴补贴93.43万元、奖金50.78万元、社会保障缴费12.14万元、其他工资福利支出109.21万元。

2、对个人和家庭的补助2856.86万元。其中：军人退休费120.6万元、退职（役）费20.25万元、抚恤金781.73万元、生活补助730.85万元、救济费237.16万元，医疗救助649.51万元，其他对个人和家庭的补助支出301.76万元、住房公积金15万元

3、商品和服务支出130.72万元。其中：办公费22.81万元、印刷费0.92万元、电费0.03万元、邮电费0.71万元、取暖费11.59万元、差旅费0.62万元、培训费14.75万元、公务接待费3.58万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费22.73万元、其他商品和服务支出33.07万元。幸福家院支出28.27万元。

4、其他资本性支出49.98万元，主要用于基层政权和社区建设、其他民政事业、救灾储备建设等方面支出

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，其中：公务用车购置及运行费预算8.55万元，公务接待费预算1.2万元。支出决算为5.15万元，完成预算的52.8%，其中：公务用车运行费支出决算为1.57万元，完成预算的18.4%；公务接待费支出决算为3.58万元，超支预算2.98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，占0.05%；公务接待费支出决算3.58万元，占0.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出1.57万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.58万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出3.58万元，接待42批次，237人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.09万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.19万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余39万元，本年收入39万元，本年支出18.27万元，年末结转和结余59.73万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出18.27万元，占0.55%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

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