| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度共和县公安局部门预算
目 录
第一部分 共和县公安局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 共和县公安局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 共和县公安局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(1)贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，并组织实施。
（2）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。
（3）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。
（4）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行等有关管理工作。
（5）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。
（6）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。
（7）负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
（8）监督管理全县公共安全信息网络工作。
（9）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（10）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。
（11）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。
（12）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。
（13）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。
（14）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。
（15）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
（16）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位人数366人，其中在职人员190人，协警员60人，村警116人。遗属14人，无退休人员。
三、部门预算情况说明
共和县公安局部门本年度预算总收入为4256.69 万元，比上年增加1359.79 万元，增长的主要原因是人员增资、年人均公用经费增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 4256.69万元，比上年增加1359.79 万元。按支出功能分类科目：204类公共安全支出中2040201公安行政运行人员工资支出3115.26万元；2082699项财政对基本养老保险基金的补助支出354.65万元；2082701项财政对失业保险基金的补助支出442.26元；2082702项财政对基本工伤保险的补助支出17.73万元；2040201项遗属人员生活补助71460元；2210201项行政在职住房公积金212.79万元；2040201项公安公用经费420.85万元；2040299项其他公安支出人身保险费16.25万元；2040211项禁毒管理2万元；2040212项道路交通管理28万元；2040216项网络运行及维护21万元；2040217项拘押收教场所管理50.16万元。
第二部分 共和县公安局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
4256.69 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
4256.69 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
4256.69 |
本年支出合计 |
58 |
4256.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
4256.69 |
总计 |
68 |
4256.69 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
4256.69 |
4256.69 |
|
|
|
|
|
||||
| 2040201 |
公安行政运行 |
3543.25 |
3543.25 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040211 |
禁毒管理 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040212 |
道路交通管理 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040216 |
网络运行及维护 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040217 |
拘押收教场所管理 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040299 |
其他公安支出 |
27.06 |
27.06 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
354.66 |
354.66 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082702 |
财政对基本工伤保险基金的补助支出 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
行政在职住房 公积金 |
212.79 |
212.79 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
4256.69 |
4128.47 |
128.22 |
|
|
|
||||
| 2040201 |
公安行政运行 |
3543.25 |
3543.25 |
|
|
|
|
|||
| 2040211 |
禁毒管理 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|||
| 2040212 |
道路交通管理 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|||
| 2040216 |
网络运行及维护 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|||
| 2040217 |
拘押收教场所管理 |
50.16 |
|
50.16 |
|
|
|
|||
| 2040299 |
其他公安支出 |
27.06 |
|
27.06 |
|
|
|
|||
| 2082699 |
财政对基本养老保险 基金的补助支出 |
354.66 |
354.66 |
|
|
|
|
|||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|||
| 2082702 |
财政对工伤保险基金的补助支出 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
行政在职住房公积金 |
212.79 |
212.79 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
|||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4256.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
4256.69 |
4256.69 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
4256.69 |
本年支出合计 |
77 |
4256.69 |
4256.69 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
| 总计 |
30 |
4256.69 |
总计 |
83 |
4256.69 |
4256.69 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
4256.69 |
4128.47 |
128.22 |
|
|||
| 2040201 |
公安行政运行 |
3543.25 |
3543.25 |
|
3543.25 |
||
| 2040211 |
禁毒管理 |
2 |
|
2 |
2 |
||
| 2040212 |
道路交通监控管理 |
28 |
|
28 |
28 |
||
| 2040216 |
网络运行及维护 |
21 |
|
21 |
21 |
||
| 2040217 |
拘押收教场所管理 |
50.16 |
|
50.16 |
50.16 |
||
| 2040299 |
其他公安支出 |
27.06 |
|
27.06 |
27.06 |
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
354.66 |
354.66 |
|
354.66 |
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
0.04 |
||
| 2082702 |
财政对基本工伤保险基金的补助支出 |
17.73 |
17.73 |
|
17.73 |
||
| 2210201 |
行政在职住房 公积金 |
212.79 |
212.79 |
|
212.79 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
4128.47 |
3707.62 |
420.85 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
3487.68 |
3487.68 |
|
| 30101 |
基本工资 |
639.84 |
639.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
1843.82 |
1843.82 |
|
| 30103 |
奖金 |
206.97 |
206.97 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
372.43 |
372.43 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
424.62 |
424.62 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
420.85 |
|
420.85 |
| 30201 |
办公费 |
76 |
|
78 |
| 30202 |
印刷费 |
70.3 |
|
70.3 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
1.9 |
|
1.9 |
| 30206 |
电费 |
1.9 |
|
1.9 |
| 30207 |
邮电费 |
1.9 |
|
1.9 |
| 30208 |
取暖费 |
38 |
|
38 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
76 |
|
76 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
38 |
|
38 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
11.4 |
|
11.4 |
| 30216 |
培训费 |
3.8 |
|
3.8 |
| 30217 |
公务接待费 |
9.5 |
|
9.5 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
8.55 |
|
8.55 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
83.6 |
|
83.6 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
219.93 |
219.93 |
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| 30301 |
离休费 |
|
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| 30302 |
退休费 |
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| 30303 |
退职（役）费 |
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| 30304 |
抚恤金 |
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| 30305 |
生活补助 |
7.14 |
7.14 |
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| 30307 |
医疗费 |
|
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| 30309 |
奖励金 |
|
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| 30311 |
住房公积金 |
212.79 |
212.79 |
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| 30312 |
提租补贴 |
|
|
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| 30313 |
购房补贴 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 310 |
其他资本性支出 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
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| 31003 |
专用设备购置 |
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| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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| 31019 |
其他交通工具购置 |
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| 31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
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|
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|
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|
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
128.22 |
|
|
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|
||||
| 2040211 |
禁毒管理 |
|
2 |
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| 2040212 |
道路交通监控管理 |
|
28 |
|
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| 2040216 |
网络运行及维护 |
|
21 |
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| 2040217 |
拘押收教场所管理 |
|
50.16 |
|
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| 2040299 |
其他公安支出 |
|
27.06 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 共和县公安局 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
18.05 |
0 |
9.5 |
0 |
8.55 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 18.05 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算9.5万元。主要用于公安公务接待支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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