| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度共和县农牧局部门预算
.
目 录
第一部分 共和县农牧局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分共和县农牧局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分共和县农牧局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）：农牧系统主要职责：（1）贯彻执行有关农牧的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督；（2）指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理；指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展；（3）组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质改善。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作；（4）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展，核发农业机械维修技术合格证书，主管农业机械安全工作；（5）组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。（6）承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科技推广；（7）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量；（8）拟定农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排。指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境；（9）负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化使用技术的推广应用，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；（10）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数84人，其中在职人员84人，退休人员43人，其他人员21人。
附表：共和县农牧局所属二级预算单位情况表
序 号 | 单位名称 |
1 | 共和县农业技术推广中心 |
2 | 共和县种畜良种繁殖场 |
3 | 共和县农机管理站 |
4 | 共和县渔政管理站 |
5 | 共和县草原工作站 |
6 | 共和县经营管理站 |
7 | 共和县畜牧兽医站 |
三、部门预算情况说明
2017年初预算数1395.6万元，比2016年减少675.38万元，减少的原因是2017年退休人员调整到社保局，工资相应减少。其中：社会保障和就业支出预算数为136.91万元，农林水支出预算数为1165.94万元，住房保障支出预算数为92.75万元。
第二部分 共和县农牧局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1395.6 | 一、一般公共服务支出 | 35 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 136.91 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 1165.94 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 92.75 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 1395.6 | 本年支出合计 | 58 | 1395.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
总计 | 34 | 1395.6 | 总计 | 68 | 1395.6 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1395.6 | 1395.6 |
|
|
|
|
| |||
2080301 | 财政对基本养老保险 | 127.48 | 127.48 |
|
|
|
|
| ||
2080302 | 财政对基本失业保险基金 | 2.8 | 2.8 |
|
|
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的 | 6.63 | 6.63 |
|
|
|
|
| ||
2130101 | 行政工资福利支出 | 810.62 | 810.62 |
|
|
|
|
| ||
2130101 | 公用经费 | 108.64 | 108.64 |
|
|
|
|
| ||
2130101 | 烤火费 | 35.92 | 35.92 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 |
|
|
|
|
| ||
2130101 | 生态保护补助工作经费 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| ||
2130101 | 倒淌河镇沙坑复耕经费 | 75 | 75 |
|
|
|
|
| ||
2130199 | 2016年政策性农业保险 | 100 | 100 |
|
|
|
|
| ||
2130104 | 生活补助 | 9 | 9 |
|
|
|
|
| ||
2130199 | 农机购置补贴 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| ||
2130104 | 畜牧防治员工资 | 17.76 | 17.76 |
|
|
|
|
| ||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1395.6 | 1193.84 | 201.76 |
|
|
| |||
2080301 | 财政对基本养老保险 | 127.48 | 127.48 |
|
|
|
| ||
2080302 | 财政对基本失业保险基金 | 2.8 | 2.8 |
|
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的 | 6.63 | 6.63 |
|
|
|
| ||
2130101 | 行政工资福利支出 | 810.62 | 810.62 |
|
|
|
| ||
2130101 | 烤火费 | 35.92 | 35.92 |
|
|
|
| ||
2130101 | 公用经费 | 108.64 | 108.64 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 |
|
|
|
| ||
2130101 | 生态保护补助工作经费 | 3 |
| 3 |
|
|
| ||
2130101 | 倒淌河镇沙坑复耕经费 | 75 |
| 75 |
|
|
| ||
2130199 | 2016年政策性农业保险 | 100 |
| 100 |
|
|
| ||
2130104 | 生活补助 | 9 | 9 |
|
|
|
| ||
2130199 | 农机购置补贴 | 6 |
| 6 |
|
|
| ||
2130104 | 畜牧防治员工资 | 17.76 |
| 17.76 |
|
|
| ||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
项目 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 | 事业收入 | 下级单位 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1395.6 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 127.55 | 137.55 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1165.3 | 1165.3 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 92.75 | 92.75 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1395.6 | 本年支出合计 | 77 | 1395.6 | 1395.6 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
总计 | 30 | 1395.6 | 总计 | 83 | 1395.6 | 1395.6 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1395.6 | 1193.84 | 201.76 | |||
2080301 | 财政对基本养老保险 | 127.48 | 127.48 |
| ||
2080302 | 财政对基本失业保险基金 | 2.8 | 2.8 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的 | 6.63 | 6.63 |
| ||
2130101 | 行政工资福利支出 | 810.62 | 810.62 |
| ||
2130101 | 烤火费 | 35.92 | 35.92 |
| ||
2130101 | 公用经费 | 108.64 | 108.64 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 |
| ||
2130101 | 生态保护补助工作经费 | 3 |
| 3 | ||
2130101 | 倒淌河镇沙坑复耕经费 | 75 |
| 75 | ||
2130199 | 2016年政策性农业保险 | 100 |
| 100 | ||
2130104 | 生活补助 | 9 | 9 |
| ||
2130199 | 农机购置补贴 | 6 |
| 6 | ||
2130104 | 畜牧防治员工资 | 17.76 |
| 17.76 | ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1193.84 | 1085.2 | 108.64 | |
301 | 工资福利支出 | 983.92 | 983.92 |
|
30101 | 基本工资 | 342.84 | 342.84 |
|
30102 | 津贴补贴 | 232.09 | 232.09 |
|
30103 | 奖金 | 12.56 | 12.56 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 136.91 | 136.91 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 173.16 | 173.16 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 86.36 | 86.36 |
|
302 | 商品和服务支出 | 108.64 |
| 108.64 |
30201 | 办公费 | 10.8 |
| 10.8 |
30202 | 印刷费 | 5.52 |
| 5.52 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 1.53 |
| 1.53 |
30206 | 电费 | 1.53 |
| 1.53 |
30207 | 邮电费 | 1.53 |
| 1.53 |
30208 | 取暖费 | 17.4 |
| 17.4 |
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 14.61 |
| 14.61 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 2.62 |
| 2.62 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 2.58 |
| 2.58 |
30216 | 培训费 | 1.74 |
| 1.74 |
30217 | 公务接待费 | 3.5 |
| 3.5 |
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.18 |
| 25.18 |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.1 |
| 20.1 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.28 | 101.28 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 8.53 | 8.53 |
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30311 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
|
|
30313 | 采暖补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
项目 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 | 事业收入 | 下级单位 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 201.76 |
|
|
|
| |||
2130101 | 生态保护补助工作经费 |
| 3 |
|
|
|
| ||
2130101 | 倒淌河镇沙坑复耕经费 |
| 75 |
|
|
|
| ||
2130199 | 2016年政策性农业保险 |
| 100 |
|
|
|
| ||
2130199 | 农机购置补贴 |
| 6 |
|
|
|
| ||
2130104 | 畜牧防治员工资 |
| 17.76 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
本年预算数 | 27.76 |
| 3.02 |
| 24.74 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排6.48 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，我部门没有安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算3.02万元。主要用于接待省厅领导检查、指导农牧工作。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算24.74万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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