2017年度共和县老干部局部门预算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2017-03-14	废止日期：
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2017年度共和县老干部局部门预算

来源：发布时间：2017-03-14 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分共和县老干部局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分　共和县老干部局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　　　四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分　“三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分共和县老干部局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

共和县老干部局是主管全县离休干部和副科级以上（包括副科级）退休干部的职能部门，在县委、县政府的领导下开展工作，其工作职责是：

（一）、负责全县离休干部和副科级退休干部的宏观管理，认真贯彻执行中央和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

（二）、掌握全县离休干部和副科级退休干部的基本情况，对全县老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，为县委、县政府制定老干部工作方针和政策提供决策依据。

（三）、负责落实离退休干部政治待遇，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（四）、组织引导离退休干部在和谐社会和“三个文明”建设中发挥积极作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选和宣传工作。

（五）、组织离退休干部参加上级和其他有关部门组织的重要会议和重大活动。

（六）、负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转。

（七）、协助有关部门做好离退休干部的医疗、保健以及离退休干部逝世后的善后工作。

（八）、负责接待和处理离退休干部来电来信来访，及时反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（九）、办好老干部活动中心，组织开展各种有益于离退休干部身心健康的活动。

（十）、组织离退休干部深入实际，调查研究，通过言传身教等多种途径，大力弘扬中华民族优良传统，提高青少年思想道德和科学文化素质，指导关心下一代工作健康发展。

（十一）、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数250人，其中在职人员11人，离休人员11人、遗属人员228人。

　 三、部门预算情况说明

共和县老干部局本年度预算总收入为475.59万元，比上年减少5392.54万元，减少的主要原因是退休人员归入社保，2017年没有退休工资等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算475.59万元，比上年减少5392.54万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出465.15万元，比上年减少5393.78万元，住房保障支出10.44万元，比上年增加1.24万元。

第二部分　共和县老干部局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	475.59	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	465.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	475.59	本年支出合计	58	475.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	475.59	总计	68	475.59

部门收入总表

公开02表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	475.59	475.59
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.94	229.94
2080503			离退休人员管理机构	216.78	216.78
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	17.4	17.4
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87
2210201			住房公积金	10.44	10.44

部门支出总表

公开03表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	475.59	368.73	106.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.94	229.94
2080503			离退休人员管理机构	216.78	109.92	106.86
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	17.4	17.4
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87
2210201			住房公积金	10.44	10.44

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		106.86
2080503			离退休人员管理机构		106.86

财政拨款收支总表

公开04表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项　　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	475.59	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	465.15	465.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	10.44	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	475.59	本年支出合计	77	475.59	475.59
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	475.59	总计	83	475.59	475.59

一般公共预算支出表

公开05表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	475.59	368.73	106.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.94	229.94
2080503			离退休人员管理机构	216.78	109.92	106.86
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	17.4	17.4
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87
2210201			住房公积金	10.44	10.44

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		368.73	351.03	17.7
301	工资福利支出	127.29	127.29
30101	基本工资	37.23	37.23
30102	津贴补贴	49.78	49.78
30103	奖金	5.17	5.17
30104	社会保障缴费	18.43	18.43
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	16.68	16.68
302	商品和服务支出	17.7		17.7
30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费	2.2		2.2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	2.2		2.2
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.85		3.85
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.33		0.33
30214	租赁费
30215	会议费	0.66		0.66
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.66		0.66
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	223.74	223.74
30301	离休费	86	86
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	127.3	127.3
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	10.44	10.44
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：　　共和县老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		106.86
2080503			离退休人员管理机构		106.86

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明　

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

年　度	合　计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	3.51		0.66		2.85

2017年，我部门“三公”经费预算安排3.51万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
　　2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0.66万元。主要用于省、州调研老干部工作方面发生的住宿、用餐费及其他方面的接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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