| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县发展和改革局2016年度部门决算
共和县发展和改革局2016年度部门决算
共和县发展和改革局2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县发展和改革局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县发展和改革局2016年度部门决算表
一、共和县发展和改革局部门《收入支出决算总表》；
二、共和县发展和改革局部门《收入决算表》；
三、共和县发展和改革局部门《支出决算表》；
四、共和县发展和改革局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县发展和改革局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县发展和改革局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共和县发展和改革局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家、省、州的经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；拟订全县国民经济和社会发展以及优化经济结构的目标和政策，进行总量平衡和结构调整；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究分析全县以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究协调涉及全县经济安全的重要问题；综合协调经济和社会发展，研究全县经济和社会发展的重大问题，提出相关政策建议。
（三）汇总分析财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策和货币政策；组织拟订全县综合性产业政策并监督其实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行，组织研究全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。
（四）研究提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按照有关规定和权限负责基本建设项目的投资核准、备案、审批、申报及各类重大建设项目的稽查管理工作；安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。
（五）推进产业结构战略性调整和升级，拟定全县国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高新技术产业、服务业等发展规划，提出政策建议，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。
(六)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出全县农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设、结构调整、资源开发以及重点项目发展战略和重大政策和布局的意见；统筹协调区域经济合作和境内招商引资工作；承担全县乡镇经济发展的指导协调工作。
（七）做好全县人口和计划生育、科学技术、教体、文化、卫生、就业和社会保障等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；推进全县重大科技成果的产业化；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
（八）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标的规定、综合性政策和必须进行招投标的具体范围、规模标准及不适宜进行招标的项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督。
（九）制定全县国民经济动员预警和计划，负责全县国民经济实力调查统计工作，掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况，指导、检查、监督全县国防经济动员，协调处理有关问题。
（十）负责研究编制全县粮油的总量平衡，组织并监督管理县级储备粮油的轮换、补充；负责县级储备粮油的行政管理；贯彻执行国家的粮食购销政策，负责各项政策性财政补贴的审核、划拨和监督使用。
（十一）跟踪检查贯彻国家、省、州、县投资政策和规定贯彻执行情况；组织开展对中央、省、州、县财政性建设资金投资安排实施情况全过程监督检查；对违规问题，按国家规定提出处理意见。
（十二）编制全县旅游事业发展的中长期规划和年度计划；负责对全县旅游资源的开发、利用、保护和规划；组织、协调和指导旅游产品（商品）的开发；受理旅游投诉，监督旅游服务质量；调整和控制旅游设施、旅游项目的数量和结构，会同有关部门对新建旅游饭店（旅游业）、景区（点）及重点旅游项目的立项进行联合报批等。
（十三）负责开发性金融合作和农户致富工程的综合协调工作。
（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：共和县发展和改革局所属二级预算单位情况表
序 号 | 单位名称 |
1 | 共和县旅游局 |
2 |
|
第二部分 共和县发展和改革局2016年度部门决算表
一、共和县发展和改革局部门《收入支出决算总表》；
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3013.1 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 329.5 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 | 7737.5 | 六、科学技术支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.3 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 68.3 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 871.9 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 1146.5 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 19.1 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 10750.6 | 本年支出合计 | 52 | 2437.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 3565.3 | 年末结转和结余 | 54 | 11878.3 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 14315.9 | 总计 | 56 | 14315.9 |
二、共和县发展和改革局部门《收入决算表》；
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 10,750.6 | 3,013.1 | 7,737.5 |
201 | 一般公共服务支出 | 602.6 | 374.4 | 228.1 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 602.6 | 374.4 | 228.1 | ||
2010401 | 行政运行 | 497.6 | 269.4 | 228.1 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 105.0 | 105.0 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 |
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.3 | 2.3 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.4 | 1.4 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 558.3 | 558.3 |
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 490.0 | 490.0 |
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 490.0 | 490.0 |
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 68.3 | 68.3 |
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.3 | 68.3 |
| ||
213 | 农林水支出 | 1,098.4 | 855.0 | 243.4 | ||
21301 | 农业 | 200.0 | 200.0 |
| ||
2130142 | 农村道路建设 | 200.0 | 200.0 |
| ||
21303 | 水利 | 650.0 | 650.0 |
| ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 650.0 | 650.0 |
| ||
21305 | 扶贫 | 248.4 | 5.0 | 243.4 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 11.1 | 5.0 | 6.1 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 237.4 |
| 237.4 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,219.7 | 96.0 | 7,123.7 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,219.7 | 96.0 | 7,123.7 | ||
2140104 | 公路新建 | 7,219.7 | 96.0 | 7,123.7 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,250.2 | 1,108.0 | 142.2 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10.0 | 10.0 |
| ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.0 | 10.0 |
| ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,240.2 | 1,098.0 | 142.2 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 42.2 |
| 42.2 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,198.0 | 1,098.0 | 100.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.1 | 19.1 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 19.1 | 19.1 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 19.1 | 19.1 |
| ||
三、共和县发展和改革局部门《支出决算表》；
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,437.6 | 1,492.8 | 944.7 | |
201 | 一般公共服务支出 | 329.5 | 329.5 |
| |||
20104 | 发展与改革事务 | 329.5 | 329.5 |
| |||
2010401 | 行政运行 | 283.6 | 283.6 |
| |||
2010404 | 战略规划与实施 | 25.4 | 25.4 |
| |||
2010405 | 日常经济运行调节 | 0.5 | 0.5 |
| |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.0 | 20.0 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 |
| |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 |
|
|
| |||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
| |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
| |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.3 | 2.3 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 |
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.4 | 1.4 |
| |||
212 | 城乡社区支出 | 68.3 |
| 68.3 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 68.3 |
| 68.3 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.3 |
| 68.3 | |||
213 | 农林水支出 | 871.9 | 5.4 | 866.4 | |||
21305 | 扶贫 | 871.9 | 5.4 | 866.4 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 5.4 | 5.4 |
| |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 866.4 |
| 866.4 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1,146.5 | 1,136.5 | 10.0 | |||
21602 | 商业流通事务 | 10.0 |
| 10.0 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.0 |
| 10.0 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,136.5 | 1,136.5 |
| |||
2160504 | 旅游宣传 | 75.7 | 75.7 |
| |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,060.8 | 1,060.8 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 19.1 | 19.1 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 19.1 | 19.1 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 19.1 | 19.1 |
| |||
四、共和县发展和改革局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,944.8 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 316.6 | 316.6 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68.3 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.3 | 2.3 |
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 68.3 |
| 68.3 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 871.9 | 871.9 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 1,134.5 | 1,134.5 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 19.1 | 19.1 |
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 3,013.1 | 本年支出合计 | 53 | 2,412.7 | 2,344.4 | 68.3 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,959.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,560.1 | 3,530.1 | 30.0 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,929.7 |
| 55 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 30.0 |
| 56 |
|
|
| |
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |
总计 | 29 | 5,972.8 | 总计 | 58 | 5,972.8 | 5,874.5 | 98.3 | |
五、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,344.4 | 1,467.9 | 876.4 |
201 | 一般公共服务支出 | 316.6 | 316.6 |
| ||
20104 | 发展与改革事务 | 316.6 | 316.6 |
| ||
2010401 | 行政运行 | 270.7 | 270.7 |
| ||
2010404 | 战略规划与实施 | 25.4 | 25.4 |
| ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 0.5 | 0.5 |
| ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.0 | 20.0 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 |
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.3 | 2.3 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.4 | 1.4 |
| ||
213 | 农林水支出 | 871.9 | 5.4 | 866.4 | ||
21305 | 扶贫 | 871.9 | 5.4 | 866.4 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 5.4 | 5.4 |
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 866.4 |
| 866.4 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,134.5 | 1,124.5 | 10.0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10.0 |
| 10.0 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.0 |
| 10.0 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,124.5 | 1,124.5 |
| ||
2160504 | 旅游宣传 | 64.6 | 64.6 |
| ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,059.9 | 1,059.9 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 19.1 | 19.1 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 19.1 | 19.1 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 19.1 | 19.1 |
| ||
六、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 195.3 | 302 | 商品和服务支出 | 278.0 | 310 | 其他资本性支出 | 796.9 | |
30101 | 基本工资 | 64.0 | 30201 | 办公费 | 17.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 112.8 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.9 | |
30103 | 奖金 | 13.4 | 30203 | 咨询费 | 19.0 | 31003 | 专用设备购置 | 796.0 | |
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.6 | 31008 | 物资储备 |
| |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 8.7 | 31009 | 土地补偿 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.2 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.7 | 30211 | 差旅费 | 8.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 15.4 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 141.0 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
30309 | 奖励金 | 35.4 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 | 141.0 | |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 115.7 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
30311 | 住房公积金 | 19.1 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 1.0 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | 30707 | 国外债务付息 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.7 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.3 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.4 |
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人员经费合计 | 252.0 | 公用经费合计 | 1215.9 | ||||||
七、共和县发展和改革局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30.0 | 68.3 | 68.3 |
| 68.3 | 30.0 |
212 | 城乡社区支出 |
| 68.3 | 68.3 |
| 68.3 |
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
| 68.3 | 68.3 |
| 68.3 |
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 68.3 | 68.3 |
| 68.3 |
| ||
229 | 其他支出 | 30.0 |
|
|
|
| 30.0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.0 |
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| 30.0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.0 |
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| 30.0 | ||
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八、共和县发展和改革局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
41.0 |
| 11.0 |
| 11.0 | 30.0 | 13.7 |
| 10.7 |
| 10.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
第三部分共和县发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县发展和改革局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县发展和改革局2016年度收支总决算14546.6万元，比2015年收支总决算增6732.9万元。主要原因是：（新增同德路桥梁建设、龙羊峡查那路建设、下合乐寺供水工程建设、新区东路、东城路项目）。其中：
（一）收入总计14315.9万元。包括：
1、财政拨款收入3013.1万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入7737.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余3565.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计14315.9万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出329.5万元，主要用于共和县发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出2.3万元，主要用于共和县发展和改革局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出19.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、城乡社区（类）支出68.3万元，主要用于城乡道路市政建设等方面的支出。
5、农林水（类）支出871.9万元，主要用于供水管网的改修建方面的支出。
6、商品服务业（类）支出1146.5万元，主要用于旅游宣传及管理服务方面的支出。
7、结转下年11878.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县发展和改革局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出2412.7万元，占本年支出总计的99%。2016年决算数比2015年减少1640万元，主要原因：一是2016年项目类支出多为2015年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到2016年度继续使用的资金；二是2016年度龙羊峡查那路建设、下合乐寺供水工程建设、新区东路、东城路项目资金财政年底拨付给部门，未实施拨付。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出871.9万元，占35.7%；社会保障和就业(类)支出2.3万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出19.1万元，占0.8%；商品服务业（类）支出1134.5万元，占46.4%；一般公共服务（类）支出316.6万元，占12.9%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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