| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县水利局2016年度部门决算
共和县水利局 2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县水利局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县水利局2016年度部门决算表
一、共和县水利局部门《收入支出决算总表》；
二、共和县水利局部门《收入决算表》；
三、共和县水利局部门《支出决算表》；
四、共和县水利局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县水利局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县水利局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(一)贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。
(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。
(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。
(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。
(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。
(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。
(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。
(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。
(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作
(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位2个（共和县水利局、共和县水利水政水保工作站）。单位年末人数25人，在职人员25人。
附表：水利下属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
水利水政水保工作站 |
第二部分 共和县水利局2016年度部门决算表
一、共和县水利局部门《收入支出决算总表》
|
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|
收入支出决算总表 |
|
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
7332.8 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
60 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
31 |
0.0 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
0.0 |
| 六、其他收入 |
6 |
2683.4 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.5 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,124.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
9838.1 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
32.6 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.0 |
| 本年收入合计 |
24 |
10076.2 |
本年支出合计 |
52 |
11001.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
53 |
0.0 |
| 年初结转和结余 |
26 |
6916 |
年末结转和结余 |
54 |
5991.2 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
16992.4 |
总计 |
56 |
16992.4 |
|
|
|
|
|
|
|
二、共和县水利局部门《收入决算表》；
| 收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
10076.2 |
7332.8 |
60 |
0.0 |
2683.4 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
325.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
325.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
||
| 213 |
农林水支出 |
9712.2 |
6993.7 |
0.0 |
0.0 |
2658.4 |
||
| 21303 |
水利 |
9712.2 |
6993.7 |
0.0 |
0.0 |
2658.4 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
103.3 |
103.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
399.8 |
330.8 |
60 |
0.0 |
9 |
||
| 2130305 |
水利工程建设 |
2,389.0 |
1,319.7 |
0.0 |
0.0 |
1,069.3 |
||
| 2130306 |
水利工程运行与维护 |
228 |
228 |
0.0 |
|
|
||
| 2130309 |
水利执法监督 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
||
| 2130312 |
水质监测 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130314 |
防汛 |
242.7 |
134 |
0.0 |
0.0 |
108.7 |
||
| 2130316 |
农田水利 |
5,052.4 |
4,293.5 |
0.0 |
0.0 |
758.9 |
||
| 2130335 |
农村人畜饮水 |
1,120.5 |
408.0 |
0.0 |
0.0 |
712.5 |
||
| 2130399 |
其他水利支出 |
140.8 |
140.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
31.4 |
31.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
|
||
三、共和县水利局部门《支出决算表》；
| 支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
11001.2 |
1075 |
9,926.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20808 |
抚恤 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 213 |
农林水支出 |
9838.1 |
1035.9 |
8,802.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21303 |
水利 |
9838.1 |
1035.9 |
8,802.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
103.3 |
103.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
399.8 |
399.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130305 |
水利工程建设 |
2197.1 |
27.3 |
2,169.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130306 |
水利工程运行与维护 |
312.2 |
312.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130309 |
水利执法监督 |
0.7 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130312 |
水质监测 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130314 |
防汛 |
303 |
155.7 |
147.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130316 |
农田水利 |
5,076.1 |
0.0 |
5,076.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130335 |
农村人畜饮水 |
1,355.1 |
0.0 |
1,355.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130399 |
其他水利支出 |
55.9 |
36.9 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
31.4 |
31.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
四、共和县水利局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7332.8 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,124.0 |
1,124.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
8765.5 |
8765.5 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 本年收入合计 |
24 |
7332.8 |
本年支出合计 |
53 |
9928.6 |
9928.6 |
0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6916 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
4320.4 |
4320.4 |
0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
6916 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
14248.9 |
总计 |
58 |
14248.9 |
14248.9 |
0.0 |
五、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
9928.6 |
897.3 |
9,031.3 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,124.0 |
0.0 |
1,124.0 |
||
| 213 |
农林水支出 |
8765.5 |
858.2 |
7,907.4 |
||
| 21303 |
水利 |
8765.5 |
858.2 |
7,907.4 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
103.3 |
103.3 |
0.0 |
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
330.8 |
330.8 |
0.0 |
||
| 2130305 |
水利工程建设 |
1390.4 |
27.3 |
1,363.1 |
||
| 2130306 |
水利工程运行与维护 |
312.2 |
312.2 |
0.0 |
||
| 2130309 |
水利执法监督 |
0.7 |
0.7 |
0.0 |
||
| 2130312 |
水质监测 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
||
| 2130314 |
防汛 |
194.3 |
47 |
147.3 |
||
| 2130316 |
农田水利 |
5,056.1 |
0.0 |
5,056.1 |
||
| 2130335 |
农村人畜饮水 |
1,286.9 |
0.0 |
1,286.9 |
||
| 2130399 |
其他水利支出 |
55.9 |
36.9 |
19.0 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
32.6 |
32.6 |
0.0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
31.4 |
31.4 |
0.0 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
||
六、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
314.9 |
302 |
商品和服务支出 |
504.5 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
| 30101 |
基本工资 |
112.4 |
30201 |
办公费 |
10.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
| 30102 |
津贴补贴 |
185.5 |
30202 |
印刷费 |
0.6 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
| 30103 |
奖金 |
15.5 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.8 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
4.9 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
1.3 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
14.8 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1.5 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
78 |
30211 |
差旅费 |
7.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
| 30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
| 30302 |
退休费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
453 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.2 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
| 30305 |
生活补助 |
1.1 |
30216 |
培训费 |
0.1 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
| 30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
| 30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
| 30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
| 30309 |
奖励金 |
43.6 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
7.4 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
| 30311 |
住房公积金 |
31.4 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
| 30313 |
购房补贴 |
1.2 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.1 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.9 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
392.8 |
公用经费合计 |
5 |
|||||
七、共和县水利局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 共和县水利局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县水利局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县水利局2016年度收支总决算16992.4万元，比2015年收支总决算（减）5323.07万元。主要原因是项目投资减少
（一）收入总计16992.4万元。包括：
1、财政拨款收入7332.8万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入60万元，为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入2683.4万元。
4、上年结转和结余6916万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计16992.4万元。包括：
1、农林水支出9869.4万元，主要用于共和县水利局及保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、城乡社区（类）支出1124万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出32.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年5991.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县水利局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县水利局2016年度财政拨款支出9928.6万元，占本年支出总计的91%。2016年决算数比2015年（减少）5206.79万元，主要原因：一是水利局人员减少一人；二是水利项目投资减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县水利局财政拨款用于以下方面：
2120399其他城乡社区公共设施支出1160.9万元，占12%；
20805社会保障和就业支出0.5万元，占0.005%；
2130301行政运行支出103.3万元，占1.13%；
213305水利工程建设支出1363.1万元，占15%；
2130312水质监测支出35万元，占0.4%；
2130314防汛支出303万元，占1.61%；
2130316农田水利支出5056.1万元，占55.3%；
2130335农村人畜饮水支出1286.9万元，占14.1%；
2130399 其他水利支出支出55.9万元，占0.2%；
住房保障支出（类）支出32.6万元，占0.07%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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