实施单位：共和县农牧和科技局

建设单位：青海雪峰牦牛乳业有限责任公司

建设年限：2019年4月-2019年12月

一、项目概要

（一）项目名称

 共和县2019年农牧业生产发展品牌建设项目

（二）建设性质

开发、购买

（三）项目监管单位及监管负责人

监管单位： 共和县财政局

监管负责人：钟耀庭

（四）项目实施单位及责任人

实施单位：共和县农牧和科技局

主要负责人：沈建云

（五）项目建设单位及责任人

建设单位：青海雪峰牦牛乳业有限责任公司

负 责 人：赵礼

（六）建设地点

共和县恰卜恰镇绿洲南路267号

（七）建设期限

项目建设期，即2019年4月-12月。

（八）主要建设内容及规模

项目针对研究开发的牦牛奶品牌产品，制作购买牦小白产品包装60万包。

（九）投资估算及资金筹措方案

项目总投资15万元，其中财政补助资金15万元，占总投资的100%。

二、项目编制依据

1、青海省财政厅关于下达《2018年农牧业发展项目补助资金的通知》（青财农字[2018]1237号）

三、项目建设单位基本情况

青海雪峰牦牛乳业有限责任公司成立于 2003 年 7 月。现有员工 360余人。总资产 1.9 亿，固定资产 1.7 亿。加工基地占地面积120亩，主营乳制品原材料收购、加工、销售、批发、配送等，年营业收入2亿元。注册商标“青海湖”为“青海省著名商标”，目前，企业拥有牦牛奶粉乳、灭菌乳、发酵乳、乳饮料等乳制品生产线 9 条，日处理生鲜乳规模 1000 吨。主要产品有五大类 50 多个品种。已成为国内规模较大、加工品种最为齐全的牦牛奶制品生产加工基地之一。公司以青藏高原特色有机牦牛乳资源为依托，注重研制以牦牛奶为原料的 0 添加常温及低温酸奶系列产品、奶粉系列产品等中高端品牌，深受消费者和市场的欢迎。目前，青海湖乳品在北京、上海、广州、杭州、西安等大中城市及全国其他地区建立了销售网点和经销商队伍。并在全国各地全食全家、711、华堂、王府井、华联高超、喜士多、盒马鲜生、果蔬好、沈阳兴隆、仁和春天、宜美家、永旺、麦凯乐等全国高端连锁系统销售。

通过“龙头企业＋牦牛养殖专业合作社+养殖户”的产业化经营组织形式，带动农牧民的牦牛奶养殖业的大发展。企业先后获得 “全省诚信服务先进单位”，“全省精准扶贫行动先进民营企业”等荣誉，被认定为“青海省省级农牧业产业化重点龙头企业”、“青海省产业化扶贫龙头企业”、“青海省高新技术企业”、 “省级企业技术中心”、“青海省牦牛奶精深加工工程技术研究中心”，牦牛奶产品通过了“国家生态原产地保护产品”、“有机产品认证”等。

四、项目建设内容和建设方案

（一）项目建设内容

项目针对研究开发的牦牛奶新产品，制作购买牦小白产品包装60万包。

（二）建设方案

1、产品研发：针对市场需要及消费者消费倾向,研发适销对路的添加牦牛奶的风味酸牛奶工艺及配方1款。产品标准号：GB19302、保质期：25天。营养成分达到下表所述。

2、包装策划设计：包装按照追求绿色健康、体现青藏高原零添加、绿色有机乳制品的理念，面向适合中高端消费群体进行设计。并按上述理念申请牦小白商标注册。

3、包装制作购买：

内包装盒采用国标食品级百利包透明膜包材。尺寸: 32mm*100 mm，规格：180g；

五、投资估算和资金筹措

（一）投资概算

项目总投资15万元，其中财政补助资金15万元，占总投资的100%。

5-1　　　　　　  项目投资概算表

（二）资金筹措

项目总投资15万元，其中财政补助资金15万元，占总投资的100%。

六、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期：即2019年4月-12月

（二）项目实施进度安排

表6-1　　　　 项目实施进度安排表

七、品牌宣传及市场营销

(一)品牌宣传推广

加大企业“青海湖”、“毛小白”品牌建设力度，在巩固青海省著名商标的同时，积极建设全国、全省名牌产品和中国驰名商标，使青海湖毛小白牦牛奶产品以原汁原味、无污染的优质品质被消费者所信赖，提升更加良好的商业信誉，在全国范围内培育完善的营销网络。为了进一步树立企业及其“毛小白”品牌的影响力，企业将继续举办第四届青海湖乳品酸奶文化节活动、并积极参与环湖赛、青洽会、国际清真食品展览会等大型宣传活动，加大在卫视等主流媒体加大产品宣传推广力度，并注重互联网及电子商务平台的宣传推广作用，使具有青藏高原特色的“毛小白”牌牦牛乳制品在国内的知名度和影响力不断提升。

（二）市场营销拓展

1、在继续巩固北京、广州、兰州等省外销售分公司的基础上，在上海、杭州、西安等国内大中城市、地区建立销售网点和经销网络，继续加强盒马鲜生、711等15个大型连锁超市卖场的销售合作，进一步提高青海湖乳品的知名度和市场占有率。

2、加快全国销售渠道的布局发展，2019年在省内先行建设青海湖品牌连锁超市及便利店30家，2020年在全国主要省会城市及市场前景较好的地区建设60-100家连锁超市及专卖店，估算该项目总投资3000万元。

3、充分利用互联网营销平台及优势，加大与国内著名京东、淘宝、天猫等电商平台合作的同时，计划在2019年-2020年，投资500-800万元，整合青海湖品牌资源，新建青海湖乳品电商平台，变被动为主动经营。

八、项目组织管理与运行

（一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，由共和县农牧和科技局进行项目实施，负责协调和解决项目建设及资金使用中遇到的重大问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查，该项目采用先建后补的方式进行。

（二）项目资金管理

根据《农业基本建设财务管理办法》及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责,实行报账制。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用。

（三）项目建成后组织管理

采用“独立经营，自负盈亏”的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨，扩大企业规模，增加产品产量。

九、效益分析

通过项目建设，可进一步丰富产品结构，年新增牦小白风味发酵乳产品2000吨，销售收入达900余万元，利润90万元，增加就业岗位15人，可带动奶牛养殖户200余户。

十、附表一、二

附表一

共和县2019年农牧业生产发展建设项目基本情况表

附表二

共和县2019年农牧业生产发展建设项目内容及投资表