项目实施单位： 共和县农牧和科技局

项目建设单位： 共和县廿地乡廿地村

　项目建设年限： 2018年7月-2019年7月

　项目编制时间： 2018年7月

目 录

一、项目概要.... 4

（一）项目名称.... 4

（二）建设性质.... 4

（三）项目监管单位及监管负责人.... 4

（四）项目实施单位及责任人.... 4

（五）项目建设单位及责任人.... 4

（六）建设地点.... 4

（七）建设期限.... 5

（八）主要建设内容及规模.... 5

（九）投资估算及资金筹措.... 5

二、项目建设单位基本情况.... 5

三、指导思想、坚持原则.... 5

（一）指导思想.... 6

（二）坚持原则.... 7

四、目标任务.... 7

五、项目编制依据.... 8

六、项目建设内容和建设方案.... 8

（一）项目建设内容.... 8

（二）建设方案.... 8

七、项目投资概算及资金筹措.... 11

（一）投资概算.... 11

（二）资金筹措.... 12

八、建设期限和实施进度安排.... 12

（一）项目建设期限.... 12

（二）项目实施进度安排.... 12

九、环境影响评价.... 13

（一）合作社环境现状.... 13

（二）项目建设对环境的影响.... 13

十、项目组织管理与运行.... 13

（一）项目组织管理.... 13

（二）项目资金管理.... 14

（三）项目建成后续组织管理与运行.... 14

十一、效益分析.... 15

（一） 经济效益.... 15

（二）社会效益.... 15

（三）生态效益.... 15

十二、附表.... 15

一、项目概要

（一）项目名称

廿地乡廿地村集体经济养殖建设项目

（二）建设性质

新建、引进、购置

（三）项目监管单位及监管负责人

监管单位：　共和县财政局

监管负责人：钟耀庭

（四）项目实施单位及责任人

实施单位：共和县农牧和科技局

责 任 人：沈 建 云

（五）项目建设单位及责任人

建设单位：共和县廿地乡廿地村村委会

责 任 人：南加才让

（六）建设地点

廿地乡廿地村

（七）建设期限

项目建设期：2018年7月-2019年7月

（八）主要建设内容及规模

1、主要建设内容包括土建工程、种畜引进、设备购置等三个方面。

（1）土建：新建畜棚2座1200平方米，业务用房5间100平方米，兽医室1间20平方米，消毒室1间15平方米，更衣室1间15平方米，青贮窖150立方米，草料棚200平方米，饲料加工房200平方米，无害化处理池30立方米，晒粪场100平方米，围墙800米。

（2）良种引进：引进西门塔尔母牛50头。

（3）设备购置：揉丝机1台，收割机1台，拖拉机1台，农用三轮车2辆，饲料混合机1台。

（九）投资估算及资金筹措

1、投资估算

项目总投资337.45万元，其中土建投资201.95万元，占总投资的59.8%；良种引进投资95万元，占总投资的28.2%；设备购置投资21.5万元，占总投资的6.4%；二类费用19万元，占总投资的5.6%。

2、资金筹措

项目总投资337.45万元，其中财政投资200万元，占总投资的59%；自筹资金137.45万元，占总投资的41%。

二、项目建设单位基本情况

廿地村位于恰卜恰镇西北23公里处，为农牧结合的一个村，全村282户，920人（其中劳动力 476人，残疾人26人，），分为五个社。草场面积13.77万亩，禁牧8.3万亩，公益林33.38亩，退耕还林（草）450亩，耕地面积5398亩（含村集体耕地），人均4.95亩。2017年建档立卡贫困户80户、260人（其中一般贫困户76户、254人，低保贫困户4户、6人），廿地村共有党员28名（包括6名女党员）。

近几年实施项目有危房改造144户、奖励性住房52户、游牧民定居28户、畜棚178个。廿地村为2013年确定的重点贫困村，全村经济发展较弱，截止 2017年底确定建档立卡贫困户88户、288人(其中一般贫困户84户、282人，低保贫困户4户、6人)。

三、指导思想、坚持原则

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“四个转变”推动落实“四个扎扎实实”重大要求，按照“六个精准”的基本要求，坚持精准扶贫、坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制，明确扶贫的总体目标和任务，着力壮大村集体经济，提升农牧民综合素质，提高民生保障水平，加快推进农业农村现代化，促进农村牧区一二三产业融合发展，为群众拓宽增收渠道。

（二）坚持原则

一是坚持和加强党对农村工作的领导，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障的原则；二是坚持农牧业农牧区优先发展，加快补齐农牧业农牧区发展短板的原则；三是坚持城乡融合发展，加快构建新型工农城乡关系的原则；四是坚持人与自然和谐共生，实现生态生产生活良性循环的原则；五是坚持打好精准脱贫攻坚战，走共同富裕之路的原则；六是坚持深化农牧业供给侧结构性改革，走质量兴农之路的原则;七是坚持一二三产业融合发展的原则。

四、目标任务

乡村振兴战略是党的十九大提出的重大发展战略，是新时代农业农村工作的总纲领和中心任务，是实现中国城乡一体化、农业现代化的必由之路。也是为实现“全面建成小康社会”、“一个都不能少”宏伟目标的必经之路，我县各级以对党对人民对历史高度负责的态度，始终将乡村振兴战略任务抓在手上、扛在肩上、放在心上、沉下身子、身体力行，把习总书记的要求内化于心、外化于行，努力把实施乡村振兴战略任务落实到位，实现产业有特色、建设有成效、经营有增收。项目建成后，翌年项目区牛存栏达100头以上，销售收入达160万元以上，带动辐射周边农户150余户，直接带动贫困户88户，就近就业人数可达15人。

五、项目编制依据

1、中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

2、中共青海省委、青海省人民政府《关于推动乡村振兴战略的实施意见》（青发[2018]1号）

3海南州“十三五”特色农牧业发展规划

4、共和县现代生态农牧业“十三五”规划

　　5、共和县现代生态农业园区建设规划（2014-2020）

　　6、共和县推进现代生态农牧业发展的实施意见

7、共和县现代生态畜牧业及循环农牧业建设工作方案

8、农业部颁布《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》；

9、农业部有关农业项目的可研编制格式和要求；

10、财政部、农业部《农业生产发展资金管理办法》；

11、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　  12、《青海省建设项目投资估算编制办法》（青建工[2012]565号）；

13、材料价差执行《青海省工程造价管理信息》2016年第3期建设工程材料指导价，并考虑材料运费；

六、项目建设内容和建设方案

（一）项目建设内容

主要建设内容包括土建工程、种畜引进、设备购置等三个方面。

1、土建：新建畜棚2座1200平方米，业务用房5间100平方米，兽医室1间20平方米，消毒室1间15平方米，更衣室1间15平方米，青贮窖150立方米，草料棚200平方米，饲料加工房200平方米，无害化处理池30立方米，晒粪场100平方米，围墙800米。

2、良种引进：引进西门塔尔母牛50头。

3、设备购置：揉丝机1台，收割机1台，拖拉机1台，农用三轮车2辆，饲料混合机1台。

（二）建设方案

（1）奶牛养殖项目工程建设方案及参数要求

1、畜棚修建：设计规格为建筑面积1200平方米，修建2座棚，每座棚600平方米红砖墙体。

2、业务用房：业务用房5间100平方米，每个单体以4*5规格分，砖混结构，塑钢双层双玻窗体，地基80厘米，地圈梁40厘米，前墙高2.5米，后墙高2.5米，脊高1.2米，墙体为红砖，砖木红瓦结构。

3、兽医室：20平方米，每个单体以4*5规格分，砖混结构，塑钢双层双玻窗体，地基80厘米，地圈梁40厘米，前墙高2.5米，后墙高2.5米，脊高1.2米，墙体为红砖，砖木红瓦结构。

4、消毒室：15平方米，每个单体以3*5规格分，砖混结构，塑钢双层双玻窗体，地基80厘米，地圈梁40厘米，前墙高2.5米，后墙高2.5米，脊高1.2米，墙体为红砖，砖木红瓦结构。

5、更衣室：15平方米，每个单体以3*5规格分，砖混结构，塑钢双层双玻窗体，地基80厘米，地圈梁40厘米，前墙高2.5米，后墙高2.5米，脊高1.2米，墙体为红砖，砖木红瓦结构。

6、青贮窖：设计规格为建筑面积150立方米，长10米，宽5米，高3米。墙体:采用机制红砖砌筑。

7、草料棚:设计规格为建筑面积200平方米，长10米，宽20米。工程结构半封闭式，为轻钢结构，弓形钢房架，上覆盖0.426毫米～0.67毫米彩钢板;墙体:采用机制红砖、或砼空心砖砌筑，整体墙高5米，砖墙高3米。 

8、饲料加工房：设计规格为建筑面积200平方米，长40米，宽5米。工程结构半封闭式，为轻钢结构，弓形钢房架，上覆盖0.426毫米～0.67毫米彩钢板;墙体:采用机制红砖砌筑，墙高5米。

9、无害化处理池：1处30立方米，采用砖混结构，圆筒状、内部直径 2.5米、深 4.0米。底部浇筑水泥底板，在底部周围用钢筋水泥混凝土浇筑环形梁。顶部用钢筋水泥混凝土浇筑一个密闭顶盖，底部用钢筋混凝土浇筑，防止渗漏。地面部分设置直径 0.8米带门锁的投放口。处理池周边应设置“无害化处理重地，闲人勿进”，“ 危险!请勿靠近”等醒目警告标志。

10、晒粪场：混凝土结构，长20米，宽5米，100平方米，砖墙高0.8米，设置防雨棚高3米。

11、围墙：长800米，高1.8米，地基深80厘米（60厘米混泥土，上20厘米砂石铸成），红砖砌成墙高60厘米（二四墙体），上部铁栏杆高1米。

12、良种引进：品种为西门塔尔，购进的牛健康、无病，牛3-4周岁，购牛前须到共和县畜牧兽医站办理异地购进手续，不得在有传染病史的县份进行购牛，购进牛须有当地兽医站开具产地检疫合格证明。县畜牧兽医部门对牛进行鉴定并验收合格。

13、揉丝机：配套电机：18.5kw、生产效率：2-6t/h、切碎长度：18、27、37、52mm、外形尺寸：使用2430×2200×2756、运输：1280×1070×1585、整机质量：580kg。

14、拖拉机：70马力，四轮驱动。

15、割草机：割草幅宽（m）1.67、圆盘数4、单个圆盘刀片数量2、机械重量（kg）320、PTO转速 （rpm）540、配套动力范围（马力）35-55、行进速度(km/h）4-10。

16、农用三轮车：车厢：2500*1500*490 28马，750-16轮胎。液压自卸

17、饲料混合机：形尺寸(长×宽×高)3300mm×950mm×2200mm；配套动力:11KW；主轴转速:30r/min；混合方式:单轴双螺带；额定批次混合量:1000kg；容积:2.4M³。

七、项目投资概算及资金筹措

（一）投资概算

项目总投资337.45万元，其中土建投资201.95万元；良种引进投资95万元；设备购置投资21.5万元；二类费用19万元。

7-1　　　　　　  项目投资概算表

（二）资金筹措

项目总投资337.45万元，其中财政投资200万元，占总投资的59%；自筹资金137.45万元，占总投资的41%。

八、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期为：2018年7月- 2019年7月

（二）项目实施进度安排

表8-1　　　　 项目实施进度安排表

九、环境影响评价

（一）合作社环境现状

项目建设期间对环境的影响主要是土建工程施工时，建设施工废弃物会对周围环境产生污染，主要有建设废料的排放和施工人员的生活废弃物。

在项目建设施工过程中必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》，尽量降低对周围环境的污染。项目建设施工单位应加强宣传教育，监督施工人员在项目建设过程中将生活及建设废弃物定点堆放、及时处理。

（二）项目建设对环境的影响

项目建成运行期间主要污染物质是牛在舍饲圈养过程中产生的牛粪以及在饲草料的加工过程中产生的少量粉尘。

十、项目组织管理与运行

（一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，成立乡党委负责人为组长，乡政府乡长为副组长，主管副书记、副乡（镇）长、农牧干事及村“两委”班子负责人为成员的项目建设领导小组，项目具体由示范村“两委”班子负责人负责实施。土建项目采取招投标制，良种牛采取政府采购或自行采购，由共和县财政局及县农牧和科技局进行项目监管，负责协调和解决项目建设及资金使用中遇到的重大问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查。项目建成后，由县农牧和科技局与建设单位签订责任书，填写资产移交手续，所形成的固定资产五年内由县农牧和科技局负责管理，建设单位不能私自处置。

（二）项目资金管理

根据《农业基本建设财务管理办法》及有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责的报账制。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用，同时积极做好配套资金的落实工作。

（三）项目建成后续组织管理与运行

项目完成后，由县农牧和科技局组织将基础设施及设备等全部移交给村“两委”班子使用，采用“独立经营，自负盈亏”的运营机制，财政及自筹投入资金全部实行折股量化属于村集体成员所有，从项目建成运营的第二年起将销售收益的20%的资金纳入村集体经济中，将盈利的8%按股分给村集体成员，将盈利剩余资金用于该村产业再扩大生产及公益事业。养殖采取村集体统一经营或承包经营的方式开展经营活动。严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨，扩大经营规模，增加产品产量，辐射周边项目区农户，逐步扩大规模，实现农民增收的目标。

十一、效益分析

（一） 经济效益

项目建成后，翌年项目区牛存栏达100头以上，销售收入达160万元以上，带动辐射周边农户150余户，直接带动贫困户88户，就近就业人数可达15人。

（二）社会效益

通过项目建设，进一步夯实草地生态畜牧业专业合作社基础设施水平，村集体经济规模逐步扩大，引导剩余劳动力融入到一二三产业当中实现就近就业，有效改善贫困户贫困落后面貌，实现村集体经济与贫困户增收目标，同时为实现“全面建成小康社会”、“一个都不能少”宏伟目标奠定基础。

（三）生态效益

通过舍饲半舍饲设施畜牧业发展，进一步减轻牲畜过度放牧对天然草场的压力；采取划区轮牧围栏拉设，为天然草场生态修复创造了条件，以草定畜，恢复草场植被，保持高原独特的生态环境，走经济和社会、生态效益并重的可持续发展之路，使生态畜牧业综合生产能力明显提高，达到畜牧业增产，农牧民增收的目的，使草地生态畜牧业得到可持续发展，实现生态保护与牧民增收同步发展的目标。

十二、附表

附表-1　 　　　　　　　项目基本情况表