实施单位：　共和县农牧和科技局

　  建设单位：　青海香三江畜牧业开发有限公司

编制时间：　　　2019年1月　　　　　

目录

一、项目概要..........................................................................3

（一）项目名称.......................................................................3

（二）建设性质.......................................................................3

（三）项目州级监管单位及监管负责人................................3

（四）项目实施单位及责任人................................................3

（五）项目建设及单位责任人.............................................3

（六）建设地点........................................................................3

（七）建设期限..............................................................................................3

（八）主要建设内容及规模.........................................................................4

（九）投资概算及资金筹措方案...................................................................4

二、项目建设的必要性和可行性.........................................................................5

三、项目建设目标.....................................................................6

四、投资概算与筹措………………………………………………………………………………………………7

（一）投资概算………………………………………………………………………………………………………7

（二）资金筹措……………………………………………………………………………..………………………7

五、建设期限和实施进度安排............................................................................... ..7

（一）项目建设期限.................................................................................................7

（二）项目实施进度安排........................................................................................7.

六、项目组织管理与运行.......................................................................................8

七、效益分析与风险评价……………………………………………………………………………..……9

八、相关证明材料及附图表…………………………………………………………………..…………10

一、项目概要

（一）项目名称

青海香三江畜牧业开发有限公司“香三江”品牌宣传项目

（二）建设性质

新建

（三）项目实施单位及责任人

实施单位：　　  共和县农牧局

法人代表：　　　 沈建云

（四）项目建设单位及责任人

建设单位：　青海香三江畜牧业开发有限公司

责任人：　　 才秀

（五）建设地点

共和县恰卜恰工业园区有机食品园

（六）建设期限

项目建设期6个月，即2019年1月至2019年6月.

（八）项目主要建设内容及规模

主要包括车体广告宣传、交通广播音乐电台广告、滚动视频广告、高炮广告等方面。

1、车体广告宣传

在西宁市至少5条公交线上的公交车签订车体广告宣传协议进行宣传；

2、交通广播音乐电台广告

在交通广播音乐电台，循环插播“香三江”产品宣传。

3、滚动视频广告

　在西宁人流密集，公共电梯间滚动播出“香三江”视频广告

4、高炮广告

结合地域文化、地域特色，在青海省内每年旅游旺季，在著名景区内以及州内各主干道路旁进行高炮广告宣传活动。

（九）投资概算及资金筹措方案

（一）资金构成和估算

1、　　总投资构成

项目总投资52万元。主要用于：①车体广告宣传10万元，占总投资的19%；②交通广播音乐电台广告12万元，占总投资的23%；③滚动视频广告5万元，占总投资的10%；④高炮广告23.4万元一年，占总投资45%;⑤流动资金1.6万元，占总投资3%.

2、投资估算依据

（1）国家发改委《基本建设项目参数》（第二版）

（2）土建投资的估算参照建设部“2000定额”计算

（3）设备投资按照各相关设备制造厂商报价及现行市场价格计算。

（4）畜牧业同行企业单位相关产品的相关资料

3、项目投资估算

项目总投资52万元，详细估算表如下：

（二）资金筹措及财政资金用途

项目总投资52万元。其中，国家财政资金补助52万元，财政资金用途如下：

项目总投资52万元。主要用于：①车体广告宣传10万元，占总投资的19%；②交通广播音乐电台广告12万元，占总投资的23%；③滚动视频广告5万元，占总投资的10%；④高炮广告23.4万元一年，占总投资45%;⑤流动资金1.6万元，占总投资3%.

二、项目建设可行性和必要性

1、项目建设的可行性

海南州共和县地处牧区深处，经济文化相对落后，牧民的生活受自然环境的影响很大，经常出现返贫的现象。究其原因，主要是生产方式单一，畜牧业产业链过短，技术薄弱等原因所造成的。本项目实施后，将实现项目地区的产业化经营，通过畜牧业化建设，促进项目区牛羊的产业化生产；改变畜牧业长期以来，以原料销售为主的现状，实现从初级粗加工到精深加工的跨越，延长畜牧业产业链，将畜产品大幅度增值，提高畜牧业综合效益，增加牧民收入，为项目区剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进当地和社会稳定作出积极的贡献，同时，该项目还可带动销售业、运输业等相关产业的发展，加强人工草场建设，扩大规模。

公司提高了生产管理技术水平，设置专门的质量检验中心，对产品质量进行全过程、全方位的“源头控制”、“过程控制”和“终端控制”。从藏牛肉进入交易市场开始，进行检验检疫，在生产过程中，制定高于国家标准的“企业标准”，将严谨的过程质量管理和过程质量控制，细化到每个人、每台机器、每个操作规程。

实施单位按照“突出资源特色、强化技术创新、培育优势产业、实现循环发展”的要求，坚持区域资源多层次、多元化开发、产业协同联动发展、产品综合开发、循环利用和产业融合发展，着力打造资源综合开发、资源循环型产业链，创建“开始即循环、生产即清洁”的循环经济发展新模式，形成各产业间纵向延伸、横向拓宽，资源、产业和产品多层面联动发展的循环型产业。项目实施单位采用“公司+基地+合作社+牧户+科技支撑+市场”的运作经营模式，项目以龙头企业建设为平台，突出主导产业、突出绿色产品生产理念，建成“种植--养殖--屠宰--加工--销售（电子商务+线下销售）”产业链条为提一体的生态循环畜牧业示范区建设，产业链条实现内循环。以加快转变项目区农牧业发展方式和转变经营方式为突破口，着力打造绿色产品生产基地，实现农牧业增效、农牧民增收的双赢目的。

2、项目建设的必要性

海南藏族自治州位于青海省东部，因地处我国最大的咸水湖“青海湖”之南而得名，素有“海藏通衢”之称。面积为4.45万平方公里，占青海省总面积的6.18%，其中牧业用地（包括天然草场、人工草场、饲草饲料地）35045.20平方公里，占78.67%。总牲畜437.5万头，出栏牦牛等各类牲畜175万头，出栏率达40%。海南州是青海乃至全国的主要牧区之一，境内有集中连片的天然优质草场，是发展生态畜牧业、生产有机畜产品和健康畜产品的理想之地。牦牛产业是海南畜牧业的主体，也是地方优势特色畜种，牦牛肉符合当前人们追求食品安全、健康、保健的需求。

三、项目建设目标

按照现代市场需求和积极响应州委州政府打造无公害产品、绿色产品、有机产品、生态原产地产品的思路和战略，以市场为导向，促进农牧业增效，农牧民增收为目标，以提高农畜产品质量和效益为核心，以农畜产品生产金业和农牧民专业合作社为主体，以品牌引领产业发展，用品牌发展帮动农牧业生产方式的转变。完善农业标准体系，实施农业标准化生产。一是加大企业在品牌打造、包装设计、宣传、营销渠道建设的投入，达到每年销售收入的6-8%投资；二是通过品牌建设、示范劳动农产品质量提升和效益提高，充分发挥产业优势、区城优储和特色优势，集中力量培育做强就特色鲜明、质量恒定、市场占有率高、福射增动力强的高原特色农畜产品知名品牌。以每年市场占有率的3%逐年递增，并按照要求规定积极申报驰名商品；三是加强以绿色、环保、个性化为发展理念的新型包装设计，增强市场消费者青睐。加强市场调研，分析和制定多形式、多渠道的营销方式，拓展市场份额；四是结合地域文化、地域特色，通过媒体、互联网、广告宣传车、报纸、公交车体广告等多种方式加大宣传力度，提高消费者对“香三江”品牌的认知度和知晓率。购置一部广告宣传车，每年至少做2-3次集中宣传，邀请省内外记者采访报道。

四、投资概算与筹措

（一）投资概算

项目总投资52万元。主要用于：①车体广告宣传10万元，占总投资的19%；②交通广播音乐电台广告12万元，占总投资的23%；③滚动视频广告5万元，占总投资的10%；④高炮广告23.4万元一年，占总投资45%;⑤流动资金1.6万元，占总投资3%.

（二）资金筹措

项目总投资52万元，财政补助52万元。

五、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期6个月，即2019年1月至2019年6月。

（二）项目实施进度安排

项目实施进度安排

六、项目组织管理与运行

1.项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期。按质完成项目建设任务，项目实行分级管理的办法，由共和县农牧和科技局主管，由青海香三江畜牧业开发有限负责本项目的实施。共和县农牧和科技局负责协调和解决项目建设及资金使用中遇到的重大问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查。青海香三江畜牧业开发有限公司严格按照项目设计要求建设，仪器设备严格按照产品质量认证标准进行采购，保质保量完成项目建设任务。

2.项目资金管理

一是项目资金使用实行报帐制。项目资金的使用、管理、审计均按照国家农业综合开发的资金和项目管理办法严格执行。项目建设资金实行专户储存、统一管理、专款专用、单独建帐、独立核算，财政资金实行区级财政报帐制。同时，严格监督和检查资金使用情况。

二是项目实行招投标制。按照《中华人民共和国招标投标法》、遵循公开、公平、公正的原则，在纪委、监察等部门的监督下，由项目建设单位对符合招标的主要仪器设备购置实行招标和采购，切实保证项目建设质量。

同时，实行项目合同制，项目的主要仪器设备的采购都依法订立合同。各类合同要有明确的质量要求，履约担保和违约处罚条款，违约方要承担相应的法律责任。

3.项目建成后组织管理与运行

采用“独立经营，自负盈亏”的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准，规程，坚持“质量第一”宗旨，扩大生产规模，增加产品产量。

采取“统一标准、统一品种、统一管理标准、统一产品生产、统一产品销售”进行生产。辐射周边项目区农户，逐步扩大规模，实现农牧民增收的目标。

七、效益分析与风险评价

以市场为导向，以促进农牧业增效，农牧民增收为目标，以提高农畜产品质量和效益为核心，以农畜产品生产企业和农牧民专业合作社为主体，以品牌引领产业发展，用品牌发展帮动农牧业生产方式的转变。完善农业标准体系，实施农业标准化生产。

通过品牌建设、示范劳动农产品质量提升和效益提高，充分发挥产业优势、区城优势和特色优势，集中力量培育做强就特色鲜明、质量协定、市场占有率高、辐射增动力强的高原特色农畜产品知名品牌。

八、有关证明材料及附图表

（一）　证明材料

1、　　建设单位营业执照

2、　　土地使用证明

3、　　企业资质

4、　　省级龙头企业证书

5、　　厂区图

6、　　项目建设地理位置图

附表-1项目基本情况表

附表-2   青海香三江畜牧业开发有限公司

“香三江”品牌宣传建设内容及投资表