共和县人民政府

共和县人民政府

（2015年6月30日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，下面我就共和县2014年财政总决算草案情况作专项报告，请予审议。

2014年，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下，狠抓税收征管，优化支出结构，完善财政改革，强化监督检查，各项工作扎实有效推进，取得了较好的成绩。

一、公共财政收入完成情况

根据县十四届人民代表大会四次会议审议通过的地方公共财政收入为15823万元，实际完成17817万元，为预算的112.6%，同比增长31.7%，增收1994万元。公共财政收入分税种完成情况如下 ：

增值税865万元，完成预算的74.2%，占税收收入的5.8%；营业税8125万元, 完成预算的100.6%,占税收收入的54.6%；个人所得税382万元, 完成预算的142%，占税收收入的2.6 %；企业所得税1219万元, 完成预算的155.1%,占税收收入的8.2 %；资源税74万元，完成预算的362.5%,占税收收入的0.5 %；城市维护建设税1956万元，完成预算的107.9%,占税收收入的13.1 %；印花税262万元, 完成预算的104.8%,占税收收入的1.8%；城镇土地使用税338万元, 完成预算的160.2%,占税收收入的 2.3%；土地增值税277万元，完成预算的164.9%,占税收收入的1.9%；车船税761万元，完成预算的147.8%,占税收收入的5.1 %；契税629万元, 完成预算的151.9%,占税收收入的 4.2%；耕地占用税96万元，占税收收入的0.64%。专项收入1187万元，完成预算的97.4%，占非税收入的41.9%；行政性收费收入522万元, 完成预算的365%，占非税收入的 18.4%；罚没收入29万元, 完成预算的76.3%，占非税收入的1%；其他收入499万元, 完成预算的156.9%，占非税收入的17.6%；国有资源有偿使用收入596万元，完成预算的140.6%，占非税收入的 21%。

二、公共财政支出完成情况

2014年全县公共财政支出175324万元，完成预算的98.4%，同比增支19733万元，同比增长12.69%。公共财政支出功能分类情况如下：

一般公共服务支出14976万元，完成调整预算和省州专项的98.5%；国防支出完成56万元，完成调整预算和省州专项的100%；公共安全支出5062万元，完成调整预算和省州专项的99.4%；教育支出28560万元，完成调整预算和省州专项的99.67%；科学技术支出446万元，完成调整预算和省州专项的100%；文化体育与传媒支出3316万元，完成调整预算和省州专项的100%；社会保障和就业支出21554万元，完成调整预算和省州专项的99.68%；医疗卫生支出9075万元，完成调整预算和省州专项的99.58%；环境保护支出10328万元，完成调整预算和省州专项的100%；城乡社区事务支出8655万元，完成调整预算和省州专项的100%;农林水事务支出52782万元，完成调整预算和省州专项的99.7%；交通运输支出1144万元，完成调整预算和省州专项的100%；资源勘探电力信息等事务支出506万元，完成调整预算和省州专项的100%；商业服务业等事务支出2048万元，完成调整预算和省州专项的100%；国土资源气象等事务支出251万元,完成调整预算和省州专项的100%；住房保障支出14060万元，完成调整预算和省州专项的100%；粮油物资储备管理等事务支出5万元,完成调整预算和省州专项的100%；国债还本付息支出2500万元，完成调整预算和省州专项的100%。

通过上述支出，有效保证了教师、公务员及事业单位人员工资的正常发放，保障了党政机关的正常运转及全县重点支出的需求，“三农”、教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生等民生和公共服务领域的投入力度进一步加大，有力促进了县域经济和社会事业的健康稳定发展。

三、政府性基金预算完成情况

2014年全县政府性基金总财力28969万元，其中：地方政府性基金收入12527万元，完成预算的127.86%，同比增收3867万元；政府性基金补助收入14878万元，同比增收1753万元；上年结转余1564万元。政府性基金支出为28121万元，累计结余848万元。

地方政府性基金收入分项为：地方教育费附加450万元；残疾人就业保障金252万元；国有土地使用权出让金收入11825万元。

政府性基金支出具体为：教育事务支出449万元；社会保障和就业事务支出1460万元；城乡社区事务支出20845万元；农林水事务支出4991万元；其他支出376万元。

四、政府性债务管理情况

2014年初，全县债务余额为40867.8万元，当年偿还16922.6万元，其中：农业综合开发项目贷款273.75万元（2008年产业化项目）；土地储备项目贷款15500万元；国际农发贷款157.25万元；环城东路和团结南路改造工程项目贷款150万元；校安工程贷款166.6万元；标准化学校建设贷款500万元；中医院固定资产购置贷款175万元。截至2014年年底，全县债务余额为23945.2万元。

五、预算执行结果

2014年底，公共财政总财力为178190万元，其中：地方公共财政收入为17817万元；上级补助收入155883万元；上年结余873万元；调入资金3617万元。公共财政支出为175324万元，年终滚存结余2866万元（增设预算稳定调节基金2166万元，结转下年支出473万元，净结余227万元）。基金总财力为28969万元，其中：地方基金收入完成12527万元；基金补助收入14878万元；上年结余1564万元。基金支出28121万元，年终结余848万元。县级预算执行情况总体良好。

回顾2014年的财政工作，县级预算执行平稳，各项改革深入推进，财政管理水平不断提升，支持发展的能力进一步增强，各方面都取得了较好成绩。但是，从当前我县财政改革发展的实际情况看，仍面临着不少的困难和问题，总体形势不容乐观，主要表现在：一是全县地方公共财政收入主要靠投资资金拉动，支撑性税源缺乏，上半年财政收入同比有所下降，保持增长的难度不断加大；二是政策性支出呈刚性增长，各类项目县级配套多，财政压力大；三是财政存量大，历年、当年的项目实施和资金支出进度需进一步加快；四是财政管理整体水平较低，服务经济和社会发展的能力有待进一步提高。对于存在的困难和问题，我们将高度重视，认真对待，积极采取有效措施，不断加以改进。

主任、各位副主任，各位代表，我们将以此次例会契机，认真总结，查找不足，强化整改，在今后的工作中，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成年度目标任务。