共和县人民政府

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2014年度部门决算公开

 

共和县委办　2014年度部门决算 

　　　　　共和县委办 2014年度部门决算公开目录 

　　　　　第一部分 共和县委办部门概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分 共和县委办2014年度部门决算表 

一、共和县委办2014年度收支决算总表 

二、共和县委办2014年度收支支出决算表 

三、共和县委办2014年支出决算总表 

四、共和县委办2014年项目支出决算明细表 

五、共和县委办2014年度财政拨款支出决算表

六、共和县委办2014年度基金财政拨款支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分共和县委办2014年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 

 

第一部分  共和县委办2014年度概况

　　一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 

二、 部门决算单位构成 

　2014年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数18人，其中在职人员18人。

 

第二部分　共和县委办2014年度部门决算表

一、共和县委办2014年度收支决算总表 (财决01表)

二、共和县委办2014年度收支支出决算表 （财决02表）

三、共和县委办2014年支出决算总表 （财决04表）

四、共和县委办2014年项目支出决算明细表 （财决05-2表）

五、共和县委办2014年度财政拨款支出决算表（财决08表）

六、共和县委办2014年度基金财政拨款支出决算表（财决10表）

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）

 

第三部分 共和县委办2014年度部门决算情况说明

一、关于共和县委办2014年度部门决算收支情况总体说明 

共和县委办2014年度收支总决算263.22万元，比2013年收支总决算减少17.84万元。主要原因是：（说明收支增或者减的主要原因）其中：1、收入增减的原因：（1） 2014年上年结转结余比2013年少6.4万元（为财政管理绩效考评奖补资金）；（2）财政拨款收入： 2014年比2013年少11.99万元（人员经费增加，培训费、农村牧区固定观察点设备购置款等专项经费减少）；其他收入：2014年比2013年增加0.55(固定观察点调查经费增加0.5万元培训费)。2、支出增减原因：财政拨款支出：2014年比2013年减少20.7万元（人员经费增加7.99万元，公用经费及项目支出减少28.69万元）；其他资金支出：2014年比2013年减少1万元（固定观察点支出）；年末结转结余：2014年比2013年增加3.86万元。

（一）收入总计263.22万元。包括： 

1、财政拨款收入241.84万元，为县级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入1.87万元，为存款利息收入0.27万元、省政研室拨入固定观察点经费1.6万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

　　8、上年结转和结余19.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转16.37万元，其他收入的结转和结余3.14万元。

（二）支出总计263.22万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出223.77万元，主要用于共和县委办公室正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括XXX及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于XXX及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于XXX及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于XXX及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于XXX及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出0万元，无离退休人员。

8、医疗卫生(类)支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保（类）支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、农林水支出5万元，主要用于倒淌河镇哈乙亥村固定观察点方面的支出。

11、住房保障支出（类）支出11.08万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年23.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余20.02万元、其他结转结余3.35万元。

 

二、 关于共和县委办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2014年度公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.12万元，占93.2%；住房保障支出（类）支出11.08万元，占4.7%；农林水支出5万元，占2.1%；。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县委办公室2014年度财政拨款支出238.2万元，占本年支出的99%。2014年度决算书比2013年度减少20.7万元。主要原因：一是人员经费比2013年增加7.99万元；二是公用经费及项目支出支出比2013年减少28.69万元。

第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1.**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

　　1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

　　2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

　（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

　（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。