共和县人民政府

共和县切吉林场2014年度部门决算 

　　　　　切吉林场 2014年度部门决算公开目录 

　　　　　第一部分切吉林场部门概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 切吉林场 2014年度部门决算表 

一、切吉林场 2014年度收支决算总表 

二、切吉林场2014年度收支支出决算表 

三、切吉林场2014年支出决算总表 

四、切吉林场2014年项目支出决算明细表 

五、切吉林场2014年度财政拨款支出决算表

六、切吉林场2014年度基金财政拨款支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分切吉林场2014年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分切吉林场2014年度概况

一、 主要职能

 切吉林场主要职能为：绿化造林、防风治沙、天然林保护、森林防火、营林生产。 

二、 部门决算单位构成 

　2014年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数24人，其中在职人员24人。

第二部分切吉林场2014年度部门决算表

一、切吉林场2014年度收支决算总表 (财决01表)

二、切吉林场2014年度收支支出决算表 （财决02表）

三、切吉林场2014年支出决算总表 （财决04表）

四、切吉林场2014年度财政拨款支出决算表（财决08表）

五、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）

第三部分切吉林场2014年度部门决算情况说明

一、关于切吉林场2014年度部门决算收支情况总体说明 

切吉林场2014年度收支总决算417.31万元，比2013年收支总决算减少100.65万元。主要原因是：2014年退耕还林补助收入未拨入，其中： 

（一）收入总计417.31万元。包括： 

1、财政拨款收入101.11万元，为省级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入51.36万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业单位经营收入263.34万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动所取得的收入。其中：土地承包收入101.2万元，退耕还林补助收入137.1万元，苗圃等经营收入25.04万元。 

4、其他收入1.5万元，为单位取得的房屋出租收入。

　5、上年结转和结余94.66万元，其中：财政拨款结余20.82万元，经营收入结余73.84。

（二）支出总计347.88万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出141.11万元，主要用于林场保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、经营支出201.65万元，主要包括林场营林生产及开展公共管理活动财政拨付28%外所发生的基本支出和项目支出。

3、住房保障支出（类）支出5.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年89.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中：财政结转结余26.03万元，年末经营结余63.19万元。

二、 关于切吉林场2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2014年度林场财政拨款用于以下方面：社会保险补助（类）支出46.1万元，占总支出31.5%；住房保障支出（类）支出5.12万元，占总支出3.5%；；一般公共服务（类）支出95.01万元，占总支出65%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。林场2014年度财政拨款支出146.23万元，占本年支出的96%。2014年度决算书比2013年度增加6.85万元。主要原因：一般公共预算人员基本支出增加。

第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1.**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

　　1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

　　2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

　（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

　（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。