共和县人民政府

　　　　　共和县农牧局2014年度部门决算 

　　　　　共和县农牧局2014年度部门决算公开目录 

　　　　　第一部分 共和县农牧局部门概况

一、主要职能 ：

　　1、贯彻执行有关农牧业发展的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督;拟订全县农牧经济发展规划并组织实施。

　　2、指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理及农牧区集体资产和财务管理;指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展。

二、部门决算单位构成 ：

　　共和县农牧局行政编制13名，实有13人，主要从事畜牧兽医、农机管理监理、草原保护监理、农村生产经营管理、农业技术推广、渔业保护管理等职责。

第二部分共和县农牧局2014年度部门决算表 

一、共和县农牧局 2014年度收支决算总表 

二、共和县农牧局 2014年度收支支出决算表 

三、共和县农牧局 2014年支出决算总表 

四、共和县农牧局 2014年项目支出决算明细表 

五、共和县农牧局 2014年度财政拨款支出决算表

六、共和县农牧局 2014年度基金财政拨款支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分共和县农牧局 2014年度部门决算情况说明 

共和县农牧局2014年度收入总决算6343.27万元，比2013年收支总决算增加4619.54万元。主要原因是： 

（一）收入总计6343.27万元。包括： 

1、财政拨款收入5841.85万元，为省级财政当年拨付资金。 

 2、其他收入501.42万元，存款利息收入26.52万元、江苏援建资金475万元。

　　3、上年结转和结余2036.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3226.17万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2635.25万元，主要用于共和县农牧局机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出（类）支出9.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年5153.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余。

一、关于共和县农牧局2014年度部门决算收支情况总体说明 

共和县农牧局2014年度支出总决算 3226.17　万元，比2013年支出总决算减少2029.51万元。主要原因是： 

（一）收入总计6343.27万元。包括： 

1、财政拨款收入5841.85万元，为省级财政当年拨付资金。 

 2、其他收入501.42万元，存款利息收入26.52万元、江苏援建资金475万元。

　　3、上年结转和结余2036.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计3226.17万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出106.03万元，主要用于共和县农牧局正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农业结构调整（类）支出200万元，主要包括农业结构调整等方面的支出。

3、农业生产保险补贴（类）支出50.09万元，主要用于农业生产保险补贴等方面支出。

4、农业组织化与产业化经营（类）支出54万元，主要用于农业组织化与产业化经营等方面的支出。

5、农业资源保护与利用（类）支出237.38万元，主要用于农业资源保护与利用等方面的支出。

6、其他农业支出（类）1404.1万元，主要用于其他农业方面的支出。

7、生产发展(类)支出236万元，主要用于生产发展类方面的支出。。

8、农村基础设施(类)支出58万元，主要用于农村基础设施类方面的支出。

9、节能环保（类）支出4.52万元，主要用于农牧局能源节约利用等方面的支出。

10、少数民族地区游牧民定居工程支出201.6万元，主要用于游牧民定居方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出（类）支出9.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年5153.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、 关于共和县农牧局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2014年度县农牧局财政拨款用于以下方面：归口管理的行政单位离退休（类）支出3.9万元，占0.14%；其他退牧还草（类）支出4.52万元，占0.17%；农业行政运行（类）支出127.24万元，占5.18%；技术推广（类）支出49.3万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出9.12万元，占0.34%；少数民族地区游牧民定居（类）支出201.6万元，占7.6%；生产发展（类）支出236万元，占8.9%；农村基础设施（类）支出58万元，占2.2%；其他农业支出（类）支出1404.1万元，占53.27%，农业资源保护与利用（类）支出237.38万元，占9%.农业组织化与产业化经营（类）支出54万元，占2%。农业生产保险补贴（类）支出50.09万元，占1.9%.农业结构调整补贴支出（类）支出200万元，占7.5%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县农牧局2014年度财政拨款支出2635.25万元，占本年支出的81.68%。2014年度决算书比2013年度（减少）2544.75万元。主要原因：一是由于各别项目前期准备工作不充分，导致项目延期实施；二是资金下达过晚错过项目实施季节，导致项目延期实施。