共和县人民政府

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2014年度部门决算公开统一样板格式

 

共和县石乃亥乡人民政府2014年度部门决算 

　　 石乃亥 乡人民政府2014年度部门决算公开目录 

　　　　　第一部分 石乃亥乡部门概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分 石乃亥乡人民政府2014年度部门决算表 

一、石乃亥乡人民政府 2014年度收支决算总表 

二、石乃亥乡人民政府 2014年度收支支出决算表 

三、石乃亥乡人民政府2014年支出决算总表 

四、石乃亥乡人民政府2014年项目支出决算明细表 

五、石乃亥乡人民政府2014年度财政拨款支出决算表

六、石乃亥乡人民政府2014年度基金财政拨款支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分共和县石乃亥乡人民政府2014年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分、共和县石乃亥乡人民政府2014年度概况

　　一、 主要职能：依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益，保护本地区安全，维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展，对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要，依法对文化事业实施管理。

二、 部门决算单位构成 

　2014年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数24人，其中在职人员24人（行政19人，事业5人），退休人员7人。

第二部分共和县石乃亥乡2014年度部门决算表

一、石乃亥乡 2014年度收支决算总表 (财决01表)

二、石乃亥乡2014年度收支支出决算表 （财决02表）

三、石乃亥乡2014年支出决算总表 （财决04表）

四、石乃亥乡2014年项目支出决算明细表 （财决05-2表）

五、石乃亥乡2014年度财政拨款支出决算表（财决08表）

六、石乃亥乡2014年度基金财政拨款支出决算表（财决10表）

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）

第三部分 石乃亥乡2014年度部门决算情况说明

一、关于石乃亥乡2014年度部门决算收支情况总体说明 

石乃亥乡2014年度收入2876.62万元，比2013年收入总决算增加1179.96万元。石乃亥乡2014年度总支出2915.5万元，比2013年支出总决算增加1154.03万元。主要原因是：1、人员工资的增长；2、基础设施投资力度的加大,三是村级扶贫资金。

（一）收入总计2876.62万元。包括： 

1、财政拨款收入1913.35万元，为省级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）

5:、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入963.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

　　8、上年结转和结余52.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2915.5万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出292.06万元，主要用于乡政府、党委、服务中心及所属单位保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括石乃亥乡及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于石乃亥乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于石乃亥乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于石乃亥乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出1万元。主要用于石乃亥乡及所属文体出版单位的体育活动方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出41.98万元，主要用于石乃亥乡开支的退休人员退休费及遗属生活补助费支出。

8、医疗卫生(类)支出18.2万元，主要用于村级医疗卫生村医工资补助支出。

9、节能环保（类）支出108.75万元，主要用于石乃亥乡能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出6万元，主要用于城乡社区方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

10、农林水支出（类）支出2368.13万元，主要用于石乃亥乡农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。

11.商业服务业支出64万元，主要用于石乃亥乡商业服务业方面的支出。

12、住房保障支出（类）支出15.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年13.53万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。

 

二、 关于石乃亥乡2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2014年度石乃亥乡财政拨款用于以下方面：农林水支出（类）支出2368.13万元，占81.24%；社会保障和就业（类）支出41.98万元，占1.45%；城乡社区支出6万元，占0.2%；节能环保（类）支出108.75万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出15.38万元，占0.53%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出18.2万元，占0.6%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.03%；一般公共服务（类）支出292.06万元，占10.02%，商业服务业（类）支出64万元，占2.2%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。石乃亥乡2014年度财政拨款支出1952.08万元，占本年支出的67%。2014年度决算数比2013年度增加1154.03万元。主要原因：一是人员工资的增加；二是基础设施建设的加大,三是村级扶贫资金。

 

 

第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1.**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

　　1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

　　2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

　（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

　（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。