共和县人民政府

共和县恰卜恰镇人民政府2014年度部门决算

　　　　　　　第一部分 恰卜恰镇部门概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分 恰卜恰镇人民政府2014年度部门决算表 

一、恰卜恰镇人民政府  2014年度收支决算总表 

二、恰卜恰镇人民政府  2014年度收支支出决算表 

三、恰卜恰镇人民政府2014年支出决算总表 

四、恰卜恰镇人民政府2014年项目支出决算明细表 

五、恰卜恰镇人民政府2014年度财政拨款支出决算表

六、恰卜恰镇人民政府2014年度基金财政拨款支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

一、 主要职能:依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益，保护本地区安全，维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展，对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要，依法对文化事业实施管理。

二、 部门决算单位构成 

2014年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数56人，其中在职人员46人，（行政40人，事业16人）退休人员10人，遗属人员6人。

第二部分恰卜恰镇2014年度部门决算表

一、恰卜恰镇 2014年度收支决算总表 (财决01表)

二、恰卜恰镇 2014年度收支支出决算表 （财决02表）

三、恰卜恰镇2014年支出决算总表 （财决04表）

四、恰卜恰镇2014年项目支出决算明细表 （财决05-2表）

五、恰卜恰镇2014年度财政拨款支出决算表（财决08表）

六、恰卜恰镇2014年度基金财政拨款支出决算表（财决10表）

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）

第三部分 恰卜恰镇2014年度部门决算情况说明

一、关于恰卜恰镇2014年度部门决算收支情况总体说明 

恰卜恰镇2014年度收支总决算3776.02万元，比2013年收支总决算增加1403.63万元。恰卜恰镇2014年度总支出3622万元，比2013年支出总决算增加328.94万元主要原因是：1、人员工资的增长；2、基础设施投资力度的加大，3、村级扶贫资金。

（一）收入总计3776.02万元。包括：

1、财政拨款收入2413.15万元，为省级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）事业单位人员工资福利收入

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）

5:、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入1362.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

　　8、上年结转和结余959.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3622万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1380.9万元，主要用于恰卜恰镇及所属单位保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水支出（类）支出1362.1万元，主要包括恰卜恰镇及所属村民农业生产资料与技术补贴，农业资源保护与利用，农资综合补贴，森态林效益补偿，农村基础设施建设，生产发展，社会发展，农村综合改革等活动的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于XXX及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于XXX及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于XXX及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出1万元。主要用于恰卜恰镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出171.75万元，主要用于恰卜恰镇开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作及大中型水库移民后期扶持基金支出。

8、医疗卫生(类)支出64.25万元，主要用于恰卜恰镇医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保（类）支出289.85万元，主要用于恰卜恰镇能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出313.67万元，主要用于恰卜恰镇所属被征地农民生活补助方面的支出。

11、住房保障支出（类）支出38.47万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年395.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余。

 二、 关于恰卜恰镇2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2014年度恰卜恰镇财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1380.9万元，占38.1%；农林水支出（类）支出1362.1万元，占37.6%；社会保障和就业（类）支出171.75万元，占4.74%；住房保障支出（类）支出38.47万元，占1.06%；医疗卫生（类）支出64.25万元，占1.77%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.02%；城乡社区（类）支出313.67万元，占8.66%；节能环保（类）支出289.85万元，占8.05%；

（二）财政拨款支出决算变化情况。恰卜恰镇2014年度财政拨款支出2417.3万元，占本年支出的66.74%。2014年度决算数比2013年度增加115.07万元。主要原因：一是人员工资的增加；二是基础设施建设的加大，三是村级扶贫资