| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县人力资源和社会保障局部门预算
第一部分 共和县人社局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县人社局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分共和县人社局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。 2、拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，制定劳动和社会保险的监督检查规范。 3、制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。 4、贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。 5、贯彻实施劳动争议处理的政策,规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。 6、综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。 7、对区域用人单位工资及其他劳动报酬进行宏观管理，指导区内各类企业搞好内部分配；制定并公布劳动力市场工资指导价格，审查企业工资集体协议；制订全区最低工资标准。 8、组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策和标准；制定农村基本养老保险、高新区基本医疗保险、征地人员保养和医疗保险、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险政策及公务员医疗补助办法并组织实施；审核、审批各类用人单位职工退休待遇；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定。 9、制定社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策并组织实施，对社会保险基金管理实施行政监督。 10、制定养老保险和失业人员的社会化服务管理规则和政策；组织做好区域企业退休人员社会化服务管理工作。 11、承担劳动和社会保险的统计和信息工作，定期发布劳动和社会保险事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员123人。
第二部分 共和县人社局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
493.3 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
492.1 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
493.3 |
本年支出合计 |
58 |
493.3 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
493.3 |
总计 |
68 |
493.3 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
|
|
|
|
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
|
|
|
|
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
462.6 |
280.34 |
182.26 |
|
|
|
|
|||
| 2080101 |
行政运行 |
454.1 |
280.34 |
173.76 |
|
|
|
|
|||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
|
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理 |
3.5 |
0 |
3.5 |
|
|
|
|
|||
| 2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险 |
5.94 |
0 |
5.94 |
|
|
|
|
|||
| 2090101 |
基本养老金 |
23.63 |
23.63 |
0 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
1.18 |
1.18 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
|
|
|
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
|
|
|
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
462.6 |
280.34 |
182.26 |
|
|
|
|||
| 2080101 |
行政运行 |
454.1 |
280.34 |
173.76 |
|
|
|
|||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理 |
3.5 |
0 |
3.5 |
|
|
|
|||
| 2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险 |
5.94 |
0 |
5.94 |
|
|
|
|||
| 2090101 |
基本养老金 |
23.63 |
23.63 |
0 |
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
1.18 |
1.18 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
493.3 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
493.3 |
493.3 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
492.1 |
492.1 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
493.3 |
本年支出合计 |
77 |
493.3 |
493.3 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
493.3 |
总计 |
83 |
493.3 |
493.3 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
493.3 |
305.1 |
188.2 |
||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
462.6 |
280.34 |
182.26 |
||
| 2080101 |
行政运行 |
454.1 |
280.34 |
173.76 |
||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
0 |
5 |
||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理 |
3.5 |
0 |
3.5 |
||
| 2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险 |
5.94 |
0 |
5.94 |
||
| 2090101 |
基本养老金 |
23.63 |
23.63 |
0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
1.18 |
1.18 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
305.12 |
244.07 |
61.05 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
166.4 |
166.4 |
|
| 30101 |
基本工资 |
48.32 |
48.32 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
67.65 |
67.65 |
|
| 30103 |
奖金 |
10.15 |
10.15 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
24.93 |
24.93 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.35 |
15.35 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.05 |
166.4 |
61.05 |
| 30201 |
办公费 |
8.2 |
|
8.2 |
| 30202 |
印刷费 |
8.2 |
|
8.2 |
| 30203 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
| 30204 |
手续费 |
0 |
|
0 |
| 30205 |
水费 |
0.41 |
|
0.41 |
| 30206 |
电费 |
0.41 |
|
0.41 |
| 30207 |
邮电费 |
0.41 |
|
0.41 |
| 30208 |
取暖费 |
8.2 |
|
8.2 |
| 30209 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
| 30211 |
差旅费 |
14.35 |
|
14.35 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
0 |
| 30213 |
维修(护)费 |
1.23 |
|
1.23 |
| 30214 |
租赁费 |
0 |
|
0 |
| 30215 |
会议费 |
2.46 |
|
2.46 |
| 30216 |
培训费 |
0.82 |
|
0.82 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.46 |
|
2.46 |
| 30218 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
| 30224 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
| 30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
| 30226 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
| 30227 |
委托业务费 |
0 |
|
0 |
| 30228 |
工会经费 |
0 |
|
0 |
| 30229 |
福利费 |
0 |
|
0 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
|
5.7 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
0 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
8.2 |
|
8.2 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
77.67 |
77.67 |
|
| 30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
| 30302 |
退休费 |
0 |
0 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0 |
0 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
12.33 |
12.33 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0 |
0 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0 |
0 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
65.34 |
65.34 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
8.16 |
0 |
2.46 |
0 |
5.7 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排8.16万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.46万元。主要用于省、州调研、检查工作方面的接待支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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