| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县第二民族寄宿制小学部门预算
目 录
第一部分 共和县第二民族寄宿制小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县第二民族寄宿制小学2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县第二民族寄宿制小学部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
原核定的宗旨：
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
拟核定的宗旨：
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
原核定的主要职责任务：
全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
拟核定的主要职责：
全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；
（《义务教育法》第三条义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，）实施小学素质教育，
按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；（《义务教育法）第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量）。
加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数80人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员5人，其他人员3人。
第二部分 共和县第二民族寄宿制小学2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
847.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
660.32 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
120.66 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
66.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
847.85 |
本年支出合计 |
58 |
847.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
847.85 |
总计 |
68 |
847.85 |
部门收入总表
公开02表
部门：
金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
847.85 |
847.85 |
|
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
基本工资 |
233.84 |
233.84 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
津贴补贴 |
105.65 |
105.65 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
绩效工资 |
255.46 |
255.46 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
福利费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
| 2080301 |
基本养老保险基金 |
107.79 |
107.79 |
|
|
|
|
|
||
| 2080302 |
失业保险基金 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
||
| 2080304 |
工伤保险基金 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业在职烤火费 |
29.76 |
29.76 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业在职公积金 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业离退休工资 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业离退休烤火费 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
|
|
||
| 2050202 |
遗属人员生活补助 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
847.85 |
847.85 |
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
基本工资 |
233.84 |
233.84 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
津贴补贴 |
105.65 |
105.65 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
绩效工资 |
255.46 |
255.46 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
福利费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
||
| 2080301 |
基本养老保险基金 |
107.79 |
107.79 |
|
|
|
|
||
| 2080302 |
失业保险基金 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
||
| 2080304 |
工伤保险基金 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业在职烤火费 |
29.76 |
29.76 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业在职公积金 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业离退休工资 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
事业离退休烤火费 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
|
||
| 2050202 |
遗属人员生活补助 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
847.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
660.32 |
660.32 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
120.66 |
120.66 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
847.85 |
本年支出合计 |
77 |
847.85 |
847.85 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
847.85 |
总计 |
83 |
847.85 |
847.85 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
847.85 |
847.85 |
|
|||
| 2050202 |
基本工资 |
233.84 |
233.84 |
|
||
| 2050202 |
津贴补贴 |
105.65 |
105.65 |
|
||
| 2050202 |
绩效工资 |
255.46 |
255.46 |
|
||
| 2050202 |
福利费 |
0.26 |
0.26 |
|
||
| 2080301 |
基本养老保险基金 |
107.79 |
107.79 |
|
||
| 2080302 |
失业保险基金 |
6.92 |
6.92 |
|
||
| 2080304 |
工伤保险基金 |
5.95 |
5.95 |
|
||
| 2050202 |
事业在职烤火费 |
29.76 |
29.76 |
|
||
| 2050202 |
事业在职公积金 |
66.87 |
66.87 |
|
||
| 2050202 |
事业离退休工资 |
31.97 |
31.97 |
|
||
| 2050202 |
事业离退休烤火费 |
2.07 |
2.07 |
|
||
| 2050202 |
遗属人员生活补助 |
1.31 |
1.31 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
847.85 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
715.87 |
|
| 30101 |
基本工资 |
|
233.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
105.65 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
120.66 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
255.46 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
0.26 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
31.83 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
31.83 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
100.15 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
31.97 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
1.31 |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
66.87 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排0 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于*************。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算0万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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