| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县第二寄宿制小学部门预算
目 录
第一部分 共和县第二寄宿制小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县第二寄宿制小学2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分共和县第二寄宿制小学部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、部门预算单位构成
2016年度预算制范围二级预算单位1个，单位年末人数130人，其中在职人员94人，退休人员36人，遗属人员1人。
第二部分 共和县第二寄宿制小学2016年度部门预算表
部门收支总表
01表
部门：共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1289.92 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
1289.92 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
1289.92 |
本年支出合计 |
58 |
1289.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
1289.92 |
总计 |
68 |
1289.92 |
部门收入总表
公开02表
部门： 共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 2050202 |
小学教育 |
1289.92 |
1289.92 |
|
|
|
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||
部门支出总表
公开03表
部门：共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
小学教育 |
1289.92 |
1289.92 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1289.92 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1289.92 |
1289.92 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
1289.92 |
本年支出合计 |
77 |
1289.92 |
1289.92 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
1289.92 |
总计 |
83 |
1289.92 |
1289.92 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
| 2050202 |
小学教育 |
1289.92 |
1289.92 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
1289.92 |
1289.92 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
972.14 |
972.14 |
|
| 30101 |
基本工资 |
303.22 |
303.22 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
369.28 |
369.28 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
159.36 |
159.36 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
86.83 |
86.83 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
53.44 |
53.44 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
317.78 |
317.78 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
232.2 |
232.2 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
85.14 |
85.14 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：共和县第二寄宿制小学 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于*************。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算0万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
2016年3月25日
共和县第二寄宿制小学
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