| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县住房保障和房产管理局部门预算
目 录
第一部分 共和县住房保障和房产管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县住房保障和房产管理局2016年度部门预算表
一、共和县住房保障和房产管理局2016年度部门收支总表
二、共和县住房保障和房产管理局2016年度部门收入总表
三、共和县住房保障和房产管理局2016年度部门支出总表
四、共和县住房保障和房产管理局2016年度财政拨款收支总表
五、共和县住房保障和房产管理局2016年度一般公共预算支出表
六、共和县住房保障和房产管理局2016年度一般公共预算基本支出表
七、共和县住房保障和房产管理局2016年度政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县住房保障和房产管理局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、根据党的路线、方针、政策和县委县政府的部署，做好全县住房保障和房产管理工作。
2、负责全县房屋权属登记、备案、转让等工作。
3、负责全县公共维修基金归集、管理、审核、使用等工作。
4、负责保障性住房的运行管理等工作。
5、负责全县物业企业及其管理。
6、负责全县房屋征收管理、监督等工作。
7、承办县政府、住建局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围为一级预算单位1个。单位年末实有人数11人，其中在职人员11人。
第二部分 共和县住房保障和房产管理局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
269.41 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
260.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
8.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
269.41 |
本年支出合计 |
58 |
269.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
269.41 |
总计 |
68 |
269.41 |
部门收入总表
公开02表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
269.41 |
269.41 |
|
|
|
|
|
|||
| 207 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
269.41 |
|
|
|
|
|
||
| 207001 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
269.41 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
|
|
|
|||
| 207 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
|
|
|
||
| 207001 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
260.43 |
122.02 |
138.42 |
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
142.96 |
122.02 |
20.94 |
|
|
|
||
| 2120101 |
行政运行 |
141.52 |
122.02 |
19.5 |
|
|
|
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
1.44 |
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
117.48 |
|
117.48 |
|
|
|
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
117.48 |
|
117.48 |
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
269.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
260.44 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
269.41 |
本年支出合计 |
77 |
269.41 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
269.41 |
总计 |
83 |
269.41 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
|||
| 207 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
||
| 207001 |
共和县住房保障和房产管理局 |
269.41 |
130.99 |
138.42 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
260.43 |
122.02 |
138.42 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
142.96 |
122.02 |
20.94 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
141.52 |
122.02 |
19.5 |
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
1.44 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
117.48 |
|
117.48 |
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
117.48 |
|
117.48 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
8.97 |
8.97 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.97 |
8.97 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.97 |
8.97 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
130.99 |
110.44 |
20.55 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
101.47 |
101.47 |
|
| 30101 |
基本工资 |
29.04 |
29.04 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
48.37 |
48.37 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
17.05 |
17.05 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
2.42 |
2.42 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
4.55 |
4.59 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
20.55 |
|
20.55 |
| 30201 |
办公费 |
2.20 |
|
2.2 |
| 30202 |
印刷费 |
2.20 |
|
2.2 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
| 30206 |
电费 |
0.11 |
|
0.11 |
| 30207 |
邮电费 |
0.11 |
|
0.11 |
| 30208 |
取暖费 |
2.20 |
|
2.2 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
3.85 |
|
3.85 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
|
0.33 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.66 |
|
0.66 |
| 30216 |
培训费 |
0.22 |
|
0.22 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.66 |
|
0.66 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.70 |
|
5.70 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.2 |
|
2.20 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
8.97 |
8.97 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
8.97 |
8.97 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：共和县住房保障和房产管理 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
6.36 |
|
0.66 |
0 |
5.70 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排6.36万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0.66万元。主要用于日常接待、上级部门监督检查等。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.70万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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