共和县人民政府

 

目　 录

 

第一部分 共和县就业服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县就业服务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县就业服务局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县就业服务局部门概况

 

一、 主要职能

为城镇失业人员和农村剩余劳动力提供就业服务，劳动力转移、培训、失业保险、就业、再就业等各项工作。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括县级预算单位1个，单位年末人数37人，其中在职人员28人，退休人员9人。

　　 　　　  　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

第二部分　共和县就业服务局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	328.98	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	2.2	三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	1591.96	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1894.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.06
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1923.14	本年支出合计	58	1914.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	6.36	交纳所得税	60
基本支出结转	27	6.36	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	15.4
	31		基本支出结转	65	15.4
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1929.5	总计	68	1929.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1923.13	328.98	2.2				1591.95
208			社会保障和就业支出	1903.52	309.37	2.2				1591.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	255.58	240.28	0.2				15.1
2080102			一般行政管理事务	255.58	240.28	0.2				15.1
20803			财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
20805			行政事业单位离退休	60.69	60.29					0.4
2080502			事业单位离退休	60.69	60.29					0.4
20807			就业补助	1586.95	8.5	2				1576.45
2080701			扶持公共就业服务	23.5						15
2080702			职业培训补贴	57.87						57.87
2080703			职业介绍补贴	49.57						49.57
2080704			社会保险补贴	417.41						417.41
2080705			公益性岗位补贴	544.82						544.82
2080706			小额担保贷款贴息	142.82						142.82
2080707			补充小额贷款担保基金	100						100
2080799			其他就业补助支出	250.96		2				248.96
210			医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06
21005			医疗保障	0.06	0.06
2100599			其他医疗保障支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	19.55	19.55
22102			住房改革支出	19.55	19.55
2210201			住房公积金	19.55	19.55

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1914.09	1914.09
208			社会保障和就业支出	1894.48	1894.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	254.93	254.93
2080102			一般行政管理事务	254.93	254.93
20803			财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
20805			行政事业单位离退休	60.69	60.69
2080502			事业单位离退休	60.69	60.69
20807			就业补助	1578.56	1578.56
2080701			扶持公共就业服务	29.86	29.86
2080702			职业培训补贴	48.27	48.27
2080703			职业介绍补贴	47.57	47.57
2080704			社会保险补贴	417.39	417.39
2080705			公益性岗位补贴	544.82	544.82
2080706			小额担保贷款贴息	142.82	142.82
2080707			补充小额贷款担保基金	100	100
2080799			其他就业补助支出	247.83	247.83
210			医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06
21005			医疗保障	0.06	0.06
2100599			其他医疗保障支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	19.55	19.55
22102			住房改革支出	19.55	19.55
2210201			住房公积金	19.55	19.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	328.98	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	308.73	308.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.06	0.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.55	19.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	328.98	本年支出合计	77	328.34	328.34
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0.64	0.64
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	0.64	0.64
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	328.98	总计	83	328.98	328.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328.34	328.34
208			社会保障和就业支出	308.73	308.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	239.65	239.65
2080102			一般行政管理事务	239.65	239.65
20803			财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
20805			行政事业单位离退休	60.28	60.28
2080502			事业单位离退休	60.28	60.28
20807			就业补助	8.5	8.5
2080701			扶持公共就业服务	8.5	8.5
210			医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06
21005			医疗保障	0.06	0.06
2100599			其他医疗保障支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	19.55	19.55
22102			住房改革支出	19.55	19.55
2210201			住房公积金	19.55	19.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		328.34	308.03	20.31
301	工资福利支出	228.14	228.14
30101	基本工资	52.16	52.16
30102	津贴补贴	132.62	132.62
30103	奖金	21.61	21.61
30104	社会保障缴费	1.31	1.31
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	17	17
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44
302	商品和服务支出	20.31		20.31
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	6.35		6.35
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
303	对个人和家庭的补助	79.89	79.89
30301	离休费
30302	退休费	60.28	60.28
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费	0.06	0.06
30309	奖励金
30311	住房公积金	19.55	19.55
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	0	6.1	0	5.7	0.4	6.35	0		0	6.35	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 共和县就业服务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部 分共和县就业服务局2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县就业服务局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县就业服务局2015年度收支总决算1929.49万元，比2014年收支总决算增1054.74万元。主要原因是：2015年进一步加大就业专项资金投入，促进就业工作发展。其中：

（一）收入总计1923.13万元。包括：

1、财政拨款收入328.98万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入2.2万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入1591.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余6.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1914.09万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出1894.48万元，主要用于共和县就业服务局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出0.06万元，主要用于共和县就业服务局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出19.55万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年15.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县就业服务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县就业服务局2015年度财政拨款支出328.34万元，占本年支出总计的17.15%。2015年决算数比2014年增加60.64万元，主要原因：一是在职人员增加；二是退休人员增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县就业服务局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出308.73万元，占93.84%；住房保障支出（类）支出19.55万元，占5.94%；医疗卫生（类）支出0.06万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出328.34万元。其中：

1、工资福利支出228.14万元。其中：基本工资52.16万元、津贴补贴132.62万元、奖金21.61万元、社会保障缴费1.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资17万元、其他工资福利支出3.44万元。

2、对个人和家庭的补助79.89万元。其中：离休费0万元、退休费60.28万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.06万元、奖励金0万元、住房公积金19.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出20.31万元。其中：办公费2万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0万元、邮电费0.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出8.5万元。

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.7万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为6.35万元，完成预算的104%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为6.35万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.35万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加3.82万元，其中：2014-2015年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.82万元，2014-2015年无公务接待费支出，主要原因是：2015年公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.82万元，原因是就业创业工作力度加大，投入资金多。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

 

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。