2015年度共和县团委部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县团委部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县团委2015年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县团委2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县团委部门概况

主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。
　　2、落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。
　　3、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进社会发展做出应有的贡献。
　　4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
　　5、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
　　6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
　　7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
　　8、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
　　二、部门决算单位构成
　　2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数3人，其中在职人员3人。

第二部分　共和县团委2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	59.22	一、一般公共服务支出	35	116.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	13.88	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.50
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	73.10	本年支出合计	58	119.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	75.77	交纳所得税	60
基本支出结转	27	75.77	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	29.24
	31		基本支出结转	65	29.24
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	148.87	总计	68	148.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73.10	59.22					13.88
201			一般公共服务支出	70.96	57.08					13.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					0.00
2010301			行政运行	1.50	1.50					0.00
20129			群众团体事务	69.26	55.38					13.88
2012901			行政运行	69.26	55.38					13.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					0.00
2013101			行政运行	0.20	0.20					0.00
221			住房保障支出	2.14	2.14					0.00
22102			住房改革支出	2.14	2.14					0.00
2210201			住房公积金	2.14	2.14					0.00

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	119.63	119.63
201			一般公共服务支出	116.99	116.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55
2010301			行政运行	0.55	0.55
20129			群众团体事务	116.24	116.24
2012901			行政运行	75.03	75.03
2012999			其他群众团体事务支出	41.21	41.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2013101			行政运行	0.20	0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50
21004			公共卫生	0.50	0.50
2100499			其他公共卫生支出	0.50	0.50
221			住房保障支出	2.14	2.14
22102			住房改革支出	2.14	2.14
2210201			住房公积金	2.14	2.14

注：22102本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	59.22	一、一般公共服务支出	31	97.57	97.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.50	0.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.14	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	59.22	本年支出合计	77	100.21	100.21
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	41.94	年末财政拨款结转和结余	79	0.95	0.95
一、一般公共预算财政拨款	27	41.94	基本支出结转	80	0.95	0.95
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	101.16	总计	83	101.16	101.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	100.21	100.21
201			一般公共服务支出	97.57	97.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55
2010301			行政运行	0.55	0.55
20129			群众团体事务	96.82	96.82
2012901			行政运行	55.61	55.61
2012999			其他群众团体事务支出	41.21	41.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2013101			行政运行	0.20	0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50
21004			公共卫生	0.50	0.50
2100499			其他公共卫生支出	0.50	0.50
221			住房保障支出	2.14	2.14
22102			住房改革支出	2.14	2.14
2210201			住房公积金	2.14	2.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		100.21	49.31	50.9
301	工资福利支出	47.17	47.17
30101	基本工资	6.23	6.23
30102	津贴补贴	14.02	14.02
30103	奖金	25.37	25.37
30104	社会保障缴费	0.25	0.25
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30
302	商品和服务支出	50.90		50.90
30201	办公费	37.40		37.40
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.24		1.24
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	0.34		0.34
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	2.14	2.14
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55				2.37	0.18			0.55		0.34	0.21

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县团委2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县团委2015年度部门决算收支情况总体说明

一、关于共青团共和县委2015年度部门决算收支情况总体说明
　　共青团共和县委2015年度收入决算73.1万元，支出决算数119.62元，比2014年收入总决算减少60.3万元，支出决算增加21.22万元。主要原因是：
　　其中：
　　（一）收入总计73.1万元。包括：
　　1、财政拨款收入59.2万元，为财政当年拨付资金。
　　2、其他收入0.1万元，为本单位存款利息收入。
　　3、上级拨入收入13.8万元，为州级拨入青少年工作经费，元为常州团市委拨入青年思政建设经费，万为志愿者管理经费。
　　4、上年结转和结余75.77万元，为以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。
　　（二）支出总计119.62万元。包括：
　　1、一般公共服务（类）支出97.56万元，主要用于共青团共和县委及所属单位保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
　　2、住房保障支出（类）支出2.14万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。
　　3、结转下年29.24万元，为本年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。
　　二、关于共青团共和县委2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度共青团共和县委财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.56万元，占82%；住房保障支出（类）支出2.14万元，占1.8%。
　　（二）财政拨款支出决算变化情况。共青团共和县委2015年度财政拨款支出97.56万元，占本年支出的82%。2015年度决算数比2014年度增加21.22万元。主要原因：一是公积金增加；二是上级拨入青少年工作经费、常州团市委援建经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　

2015年度财政拨款基本支出100.21万元，其中：

1、工资福利支出47.17万元。其中：基本工资6.23万元，津贴补贴14.02万元，奖金25.37万元，社会保障缴费0.25万元，其他工资福利支出1.3万元。

2、对个人和家庭的补助支出2.14万元。其中：住房公积金2.14万元。

3、商品和服务支出50.9万元。其中：办公费37.4万元，手续费0.05万元，邮电费0.56万元，取暖费1.24万元，差旅费0.48万元，培训费0.01万元，公务接待费0.21万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费0.34万元，其他商品和服务支出10.6万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元。其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.37万元（办公室车辆预算2.37万元），公务接待费预算0.18万元。支出决算0.55万元，完成预算 23%。其中：因公出国（境）费用支出决算未发生，公务用车运行费决算0.34万元，完成预算6%，，公务接待费支出决算0.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生，公务用车购置及运行费支出决算0.34万元，公务接待费支出决算0.21万元。

1、因公出国（境）费用未发生。

2、公务用车购置及运行0.34万元。其中：公务用车购置未发生，公务用车运行费支出0.34万元，公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出0.21万元，其中：外事接待支出未发生，国内接待支出0.21万元，接待11批次，11人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.04万元，其中：因公出国（境）费用未发生，公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少0.02万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，减少的主要原因是严格执行公务用车制度，从严控制公务用车费用。公务接待支出决算数比上年减少0.02万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

政府性基金收入支出无

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

　　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款)

　　 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

　　 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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