| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年度森林公安局部门决算
目 录
第一部分 共和县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县森林公安局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共和县森林公安局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县森林公安局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末实有人数10人，其中在职人员10人。
第二部分 共和县森林公安局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
150.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
5.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
25.79 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
142.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
156.80 |
本年支出合计 |
58 |
175.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
26.61 |
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
0.04 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
26.57 |
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
8.06 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.11 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
7.95 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
183.41 |
总计 |
68 |
183.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
156.80 |
150.88 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
123.59 |
117.66 |
|
|
|
|
|
||
| 21302 |
林业 |
123.59 |
117.66 |
|
|
|
|
|
||
| 2130201 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
| 2130211 |
动植物保护 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
122.73 |
117.61 |
|
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
175.36 |
148.93 |
26.43 |
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
142.14 |
115.71 |
26.43 |
|
|
|
||
| 21302 |
林业 |
142.14 |
115.71 |
26.43 |
|
|
|
||
| 2130201 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
| 2130211 |
动植物保护 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
140.32 |
115.66 |
24.66 |
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
150.88 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
125.33 |
125.33 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
150.88 |
本年支出合计 |
77 |
158.55 |
158.55 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
10.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2.91 |
2.91 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
10.57 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
161.45 |
总计 |
83 |
161.45 |
161.45 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
158.55 |
158.55 |
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
25.79 |
25.79 |
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
25.79 |
25.79 |
|
||
| 213 |
农林水支出 |
125.33 |
125.33 |
|
||
| 21302 |
林业 |
125.33 |
125.33 |
|
||
| 2130201 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
|
||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
125.27 |
125.27 |
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
148.93 |
120.41 |
28.52 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
20.59 |
20.59 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
45.97 |
45.97 |
|
| 30103 |
奖金 |
14.08 |
14.08 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
2.58 |
2.58 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
3.98 |
3.98 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
1.53 |
|
1.53 |
| 30202 |
印刷费 |
2.16 |
|
2.16 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
3.72 |
|
3.72 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
3.99 |
|
3.99 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.87 |
|
0.87 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
0.05 |
|
0.05 |
| 30224 |
被装购置费 |
0.02 |
|
0.02 |
| 30225 |
专用燃料费 |
0.63 |
|
0.63 |
| 30226 |
劳务费 |
4.0 |
|
4.0 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
|
2.85 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.2 |
|
0.2 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
6.85 |
|
6.85 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
25.79 |
25.79 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
1.62 |
|
1.62 |
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
2.85 |
|
2.85 |
|
|
|
2.85 |
|
2.85 |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 共和县森林公安局2015年度部门决算情况说明
一、关于共和县森林公安局2015年度部门决算收支情况总体说明
共和县森林公安局2015年度收支总决算119.97万元，比2014年收支总决算增加21.7万元。主要原因是：2015年人员经费的增加
（一）收入总计156.8万元。包括：
1、财政拨款收入150.89万元，为县级财政当年拨付资金。
2、其他收入5.91万元
8、年初财政拨款结余5.91万元
（二）支出总计158.54万元。包括：
1、社会保障和就业支出25.79万元。
2、农林水支出110.67万元。
3、住房保障支出7.42万元。
4、项目支出14.66万元。
二、关于共和县森林公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县森林公安局2015年度财政拨款支出158.54万元，占本年支出总计的90%。（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出25.79万元，占16.34%，住房保障支出7.42万元，占4.67%，农林水支出110.67万元，占69.76%。.项目支出14.66万元，占9.23%
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出148.93万元。其中：
1、工资福利支出87.2万元。其中：基本工资20.59万元、津贴补贴45.97万元、奖金14.08万元、社会保障缴费2.58万元、其他工资福利支出3.98万元。
2、对个人和家庭的补助33.21万元。其中：退休费25.79万元、住房公积金7.42万元。
3、商品和服务支出26.90万元。其中：办公费1.53万元、印刷费2.16万元、取暖费3.72万元、差旅费3.99万元、培训费0.87万元、专用材料费0.04万元、被装购置费0.02万元、专用燃料费0.44万元、劳务费4.0万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出6.85万元。
4、其他资本性支出1.62万元。其中：专用设备购置1.62万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.85万元，公务接待费预算0.45万元。支出决算为2.85万元，完成预算的86.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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