2015年度发展和改革局部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度发展和改革局部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　发展和改革局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县发展和改革局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位*个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数*人，其中在职人员*人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

第二部分　共和县发展和改革局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2355.47	一、一般公共服务支出	35	387.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	897.59	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	24.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	1332
	11		十一、城乡社区支出	45	1555.22
	12		十二、农林水支出	46	629.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	526.38
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	90
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24		本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	3253.06	总计	68	4560.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3253.06	2355.47					897.58
2010301			行政运行	1.5	1.5
2010399			其他办公厅及相关机构支出	65	65
2010401			发展改革事务行政运行	59.53	22.25					37.28
2010404			战略规划实施	90	90
2080304			工伤保险基金补助	0.01	0.01
2080501			归口离退休	24.22	24.22
2120399			其他城乡公共设施支出	200	200
2130399			其他水利支出	4.6	4.6
2130502			一般行政管理	7	7
2130504			农村基础设施建设675	675	675
2160504			旅游宣传	950.3	90					860.3
2160599			其他旅游业管理服务	960	960
2100201				15.55	15.55
合计

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4560.66	1045.24	3515.41
2010401			行政运行	315.52	315.52
2010404			战略规划与实施	32.02	32.02
2010499			其他发展与改革事务支出	40	40
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.22	24.22
2110304			固体废弃物与化学品	1332		1332
212399			其他城乡社区公共设施支出	1555.22		1555．22
2020399			其他水利支出	4.6		4.6
2130502			一般行政管理事务	1.55	1.55
2130504			农村基础设施	623.59		623.59
2160501			行政运行	18.84	18.84
2160504			旅游宣传	375.96	375.96
2160599			其他旅游业管理与服务支出	131.57	131.57
2210201			住房公积金	15.54	15.54
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90	90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2355.47	一、一般公共服务支出	31	333.48	333.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.23	24.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	1332	1332
	11		十一、城乡社区支出	41	1555.22	1555.22
	12		十二、农林水支出	42	629.74	629.14
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	223.86	223.86
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.55	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	90	90	90
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2355.47	本年支出合计	77	4204.08	4114.08	90
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	4170.25	年末财政拨款结转和结余	79	2321.63	2321.63	30
一、一般公共预算财政拨款	27	4050.24	基本支出结转	80	1599.22	1569.22	30
二、政府性基金预算财政拨款	28	120	项目支出结转和结余	81	722.41	722.41
	29			82
总计	30	6525.72	总计	83	6525.72	6405.72	120

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2355.47	1410.87	944.6
2010301			行政运行	1.5	1.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65	65
2010401			行政运行	222.59	222.59
2010404			战略规划与实施	90	90
2010499			其他发展与改革事务支出
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.22	24.22
2110304			固体废弃物与化学品
2120399			其他城乡社区公共设施支出	686.6	7	679.6
2130399			其他水利支出	4.6		4.6
2130502			一般行政管理事务	7	7
2130504			农村基础设施建设	675		675
2160501			行政运行
2160504			旅游宣传	90	90
2160599			其他旅游业管理与服务支出	960	960
2210201			住房公积金	15.55	15.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		598.45	175.39	423.06
301	工资福利支出
30101	基本工资	37.93	37.93
30102	津贴补贴	102.63	102.63
30103	奖金	28.6	28.6
30104	社会保障缴费	2.36	2.36
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	3.87	3.87
302	商品和服务支出
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	2.41		2.41
30203	咨询费	23.5		23.5
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.81		1.81
30208	取暖费	7.97		7.97
30209	物业管理费
30211	差旅费	6.32		6.32
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	1.63		1.63
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	92.5		92.5
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	7.84		7.84
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	37.9		37.9
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	24.22		24.22
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	15.54		15.54
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置	12.42		12.42
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	184.31		184.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.9		5.7		5.7	1.2	9.4		7.85		7.85	1.63

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	120		90	90		30
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120		90	90		30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县发展和改革局2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县发展和改革局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县发展和改革局2015年度收支总决算*万元，比2014年收支总决算增（减）**万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计7484.92万元。包括：

1、财政拨款收入2355.47万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入897.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余4231.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4560.66万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出387.54万元，主要用于行政运行及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、商业服务等支出526.38万元，主要包括商业服务等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、其他支出90万元。主要用于旅游宣传等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出24.23万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、农林水(类) 支出629.74万元，主要用于农林水项目等方面的支出。

9、节能环保(类)支出1332万元，主要用于项目能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出1555.22万元，主要用于城乡设施项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出15.55万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年2924.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出4114.08万元，占本年支出总计的90.2%。2015年决算数比2014年减少196.74万元，主要原因：一是人员调动；二是需要项目资金跨年支付。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：发展和改革事务支出261.46万元，占6.3%；社会保障24.23万元，占0.59%；行政单位离退休支出24.22万元，占0.59%；节能环保支出1332万元，占32%；城乡社区支出（类）支出1555.22万元，占38%；农林水（类）支出629.74万元，占15.3%；水利（类）支出4.6万元，占0.11%；扶贫（类）支出625.14万元，占15%；商业服务业等支出（类）支出223.86万元，占5.44%，住房保障（类）支出15.54万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出333.48万元。其中：

1、工资福利支出175.41万元。其中：基本工资37.93万元、津贴补贴102.63万元、奖金28.6万元、社会保障缴费2.36万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出3.87万元。

2、对个人和家庭的补助39.76万元。其中：离休费***万元、退休费24.21万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金15.54万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出1.81万元。其中：办公费7.25万元、印刷费2.41万元、咨询费23.5万元、手续费0.19万元、水费**万元、电费***万元、邮电费1.81万元、取暖费7.97万元、物业管理费***万元、差旅费6.32万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费0.41万元、公务接待费1.63万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费92.5万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出37.89万元。

4、其他资本性支出196.73万元。其中：办公设备购置12.43万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出184.31万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算5.7万元，公务接待费预算1.2万元。支出决算为9.48万元，超过预算的36%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为7.85万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为1.63万元，超过预算35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算7.8万元，占82%；公务接待费支出决算1.63万元，占16.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出7.8万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.63万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出1.63万元，接待15批次，22人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.79万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.17万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.62万元，主要原因是：压缩开支。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余120万元，本年收入***万元，本年支出90万元，年末结转和结余30万元。支出具体情况如下：

旅游宣传（类）支出90万元，占75%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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