2015年度共和县文体广部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县文体广部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县文体广电局局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共和县文体广电局局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县文体广电局局2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县文体广电局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

根据《中共青海省委办公厅青海省政府办公厅关于印发海南县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（青办发〔2015〕33号），设立共和县文化体育广电局，为县政府工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责。

1、将印刷内部资料性出版物、宗教出版物和内部宗教出版物准印证审批的职责承接至县级文体广电部门。

2、将单位内部设立印刷厂（所）登记审批的职责承接至县级文体广电部门。

3、将不可移动文物保护单位修缮审批职责承接至县文体广电部门。

4、将非国有文物收藏单位和其他单位举办展览借用国有馆藏文物审批职责承接至县文体广电部门。

5、将娱乐场所经营许可、音像制品经营许可证审批职责承接至县文体广电部门。

6、将电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批承接至县文体广电部门。

7、根据国家、省、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

（二）取消的职责。

1、开办武术学校的审批的职责。

2、开办少年儿童体育学校的审批的职责。

3、期刊变更登记地审批的职责。

4、根据国家、省、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要取消的其他职责。

（三）整合的职责。

将原县广播电视局的职责整合划入县文化体育广电局。

（四）加强的职责。

1、加强组织推进文化、新闻出版、体育、广播影视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进文化新闻出版、体育、广播影视事业繁荣发展。

2、加强指导、协调、推动文化新闻出版、体育、广播影视产业发展，优化配置文化新闻出版、体育、广播影视资源，推进文化新闻出版、广播影视领域体制机制改革。

3、加强对数字出版、网络视听节目服务管理，推动其健康发展。

4、加强著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。

5、加强体育经济、体育文化工作。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、县有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版和文物工作的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件草案及发展规划并组织实施，推进相关领域的公共服务和体制机制改革。

（二）负责文化产业、体育产业、新闻出版业、广播影视业的行业管理；协调指导相关产业的发展、合作和交流；推进相关产业科技进步及信息化建设。

（三）规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施广播影视工程；指导、监管广播影视基础设施建设；协调推进基本公共服务化和城乡一体化发展。

（三）指导、管理公共文化和文化艺术事业；组织开展社会文化活动；指导少儿文化、老年文化和民族文化工作。指导图书馆、文化馆（站）事业发展和基层文化设施建设。

（四）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项；指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（五）指导监督文化市场综合执法工作。负责文化、艺术经营活动的行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管。

（六）负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动民办机构的监管，组织查处违规出版物和违法违规活动。

（七）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作；监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（八）负责推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

（九）负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十）负责广播电影电视机构、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责本县内广播电视节目制作经营活动的管理工作，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

（十一）负责监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目传输、监测和安全播出，审查其内容和质量；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

（十二）拟订广播电视专用网规划，指导广播电视覆盖工作，负责广播电视传送网（包括无线和有线电视网）的统筹规划与行业管理，指导分级建设和开发应用工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

三、内设机构

　根据上述职责，县文化体育和广电局设7个内设机构：

　　（一）办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信访及机关服务保障等工作；承办依法行政、政务公开、信息公开等工作；承办机关党建、党风廉政建设、法制宣传教育等工作；承担局机关及所属单位的机构编制、人事管理、统计、职工教育培训等工作；管理对外交流与合作工作。

（二）文化馆和文物管理办公室。

拟订文化行业管理、行业标准、服务规范的有关规章制度。拟订公共文化事业和文化市场发展规划并组织实施；指导和协调公共文化服务工作；指导艺术创作与生产，协调艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导专业文化、群众文化、少数民族文化、未成年人文化、老年文化和特殊群体文化工作；指导基层综合性文化服务中心建设、社区文化建设；拟订文物保护规划并协调实施；指导全县非物质文化和文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护工作；指导优秀民族民间文化的传承、普及、宣传等工作。

（三）文化市场稽查管理科。

监督管理民间艺术表演团体、民办机构演艺活动。指导实施营业性演出、娱乐、互联网上网服务营业场所的监管；调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件；对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管，组织查处违规出版物和违法违规活动；组织对图书、报纸、期刊、一次性、连续性内部资料和音像制品、电子出版物的审读审听审看；监督、协调文物保护的制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物审批工作事项；指导文化市场综合执法工作；监督管理卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。承担海南县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

（四）文化产业管理办公室。

拟订并指导实施全县文化、新闻出版、广播影视和公共文化体育服务建设规划；组织相关产业政策的实施工作；扶持和促进文化和新闻出版、广播影视、体育产业的建设与发展；组织实施文化体育、新闻出版、广播电视事业发展投资计划、市场融资、项目建设和招商引资方案；推进文化产业重大项目的整合、组建和发展；指导文化产业基地和特色文化产业群建设；监督重大文化和新闻出版产业项目实施；组织重大文化产业展会和书报刊展览；承担相关产业的发展、合作和交流工作；推进科技进步及信息化建设发展；管理文化体育和新闻出版、广播电视行政事业经费；管理文化产业发展基金和文化体育、新闻出版、广播电视专项经费。

（五）体育管理办公室。

推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导协调群众体育、竞技体育发展规划、项目布局的落实；指导加快发展全县体育产业、促进体育消费工作；负责体育基础设施规划、建设、开发和利用；指导协调青少年体育、青少年业余训练工作；监督国家体育锻炼标准的实施;指导并推动学校体育、社区体育、农牧民体育、民族体育、残疾人体育等群众性体育的发展;承担对各类体育组织的监督管理工作；负责业余体校和各类体育教练员、社会体育指导员业务培训、考核等工作；指导运动员参加国内及省、县各类体育比赛；协调组织运动员、裁判员技术等级申报、审批及注册工作；监督管理体育彩票工作；承担县全民健身实施计划联席会议办公室日常工作。

（六）广播电视站。

拟订广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作；指导广播电视创作并协调其题材规划；拟订广播电视发展规划并组织实施；对全县广播电视播出（转播）机构的业务进行监督检查，负责做好广播电视安全播出工作；监督管理移动电视业务及广播电视视频点播业务；监督管理广播电视广告播放和公共视听载体信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务等影视节目播放；指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作；承担广播电视基础建设和管理工作。

（七）电影管理站。

拟订全县电影事业、产业发展规划并组织实施；负责县、县、乡三级数字影院项目的实施和监管工作；指导监管县、县、乡三级电影发行和放映工作；指导和组织农村牧区电影放映工作；指导监管影视外景拍摄基地的设立和经营活动。

四、人员编制

　局机关共有7个公务员编制（现空编2个），其中：现有局长1名、副局长2名、办公室秘书1名、会计1名、工勤人员1名。文化稽查大队长（副科）空编，体育项目干事空编，文化稽查大队事业编3个，文物管理事业编1个。

五、其他事项

将原县广播电视局管理的事业单位统一划归县文化体育广电局管理，其设置、职责和编制事项另行规定。

六、附则

本规定由县机构编制管理办公室负责解释，其调整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数4人，其中在职人员4人。

第二部分共和县文体广电局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3274.2	一、一般公共服务支出	35	1
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2
六、其他收入	7	54	七、文化体育与传媒支出	41	1208.7
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	9.1
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.1
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3328.2	本年支出合计	58	1231.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	3048.2	交纳所得税	60
基本支出结转	27	2706	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	342.2	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	5144.7
	31		基本支出结转	65	58.6
	32		项目支出结转和结余	66	5086.1
	33		经营结余	67
总计	34	3048.2	总计	68	5144.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3328.2	3274.2					54
2010301			行政运行	1	1
207			文化体育与传媒支出	3316.4	3262.4					54
20701			文化	539.7	523					16.7
2070101			行政运行	77.3	74					3.7
2070105			文化展示及纪念机构	58.1	58.1
2070108			文化活动	34.8	26.8					8
2070109			群众文化	139.7	134.7					5
2070111			文化创作在与保护	14.8	14.8
2070112			文化市场管理	6	6
2070199			其他文化支出	209	209
20702			文物	39.9	32.9					7
2070204			文物保护	32.9	32.9
2070299			其他文物支出	7						7
20703			体育	1854	1846					8.3
2070305			体育竞赛	14.8	6.5					8.3
2070307			体育场馆	1714	1714
2070399			其他体育支出	125	125
20704			广播影视	535	535
2070406			电影	35	35
2070499			其他广播影视支出	500	500
20799			其他文化体育与传媒支出	348	326					22
2079903			文化产业发展专项支出	22						22
2079999			其他文化体育与传媒支出	326	326
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8
2210201			住房公积金	5.1	5.1

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1232	99.4	1132.2
2010301			行政运行	1	1
206			科学技术支出	2		2
207			文化体育与传媒支出	1208.7	87.6	1121.1
20701			文化	754.7	87.6	667
7070101			行政运行	87.6	87.6
2070105			文化展示与纪念机构	58.5		58.5
2070108			文化活动	56.3		56.3
2070109			群众文化	162.8		162.8
2070111			文化存在与保护	4.8		4.8
2070112			文化市场管理	7		7
2070199			其他文化支出	377.6		377.6
20702			文物	194		194
2070204			文物保护	176.4		176.4
2070299			其他文物支出	17.6		17.6
20703			体育	111.5		111.5
2070305			体育竞赛	14.8		14.8
2070399			其他体育支出	96.7		96.7
20704			广播影视	35		35
2070406			电影	35		35
20799			其他文化体育与传媒支出	113.6		113.6
2079999			其他文化体育与传媒支出	113.6		113.6
208			社会保障和就业支出	5.8	5.8
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8
216			商业服务业等支出	9.1		9.1
21605			旅游业管理与服务支出	9.1		9.1
2160504			旅游宣传	9.1		9.1
2210201			住房公积金	5.1	5.1

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3274.2	一、一般公共服务支出	31	1	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	981.4	981.4
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.8	5.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	9.1	9.1
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.1	5.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3274.2	本年支出合计	77	1002.4	1002.4
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	2705.9	年末财政拨款结转和结余	79	4978	4877	100
一、一般公共预算财政拨款	27	2605.9	基本支出结转	80	54	54
二、政府性基金预算财政拨款	28	100	项目支出结转和结余	81	4924	4824	100
	29			82
总计	30	5980.1	总计	83	5980.1	5880.1	100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1002.4	85.9	916.5
201			一般公共服务支出	1	1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事屋	1	1
2010301			行政运行	1	1
207			文化体育与传媒支出	981.4	74	907.4
20701			文化	567.5	74	493.5
2070101			行政运行	74	74
2070105			文化展示与纪念机构	58.5		58.5
2070108			文化活动	39.8		39.8
2070109			群众文化	154.2		154.2
2070111			文化创造与保护	4.8		4.8
2070112			文化市场管理	7		7
2070199			其他文化支出	229.2		229.2
20702			文物	187		187
2070204			文物保护	176.4		176.4
2070299			其他文物支出	10.6		10.6
20703			体育	103.2		103.2
2070305			体育竞赛	6.5		6.5
2070399			其他体育支出	96.7		96.7
20704			广播影视	35		35
2070406			电影	35		35
20799			其他文化体育传媒支出	88.7		88.7
2079999			其他文化体育传媒支出	88.7		88.7
208			社会保障和就业支出	5.8	5.8
20805			行政事业单位离退休	5.8	5.8
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8
216			商业服务业等支出	9.1		9.1
21605			旅游业管理与服务支出	9.1		9.1
2160504			旅游宣传	9.1		9.1
221			住房保障支出	5.1	5.1
2210201			住房公积金	5.1	5.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		86	74.1	11.9
301	工资福利支出
30101	基本工资	14.9	14.9
30102	津贴补贴	34.8	34.8
30103	奖金	11.4	11.4
30104	社会保障缴费	1.3	1.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	0.8	0.8
302	商品和服务支出
30201	办公费	1		1
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.4		0.4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.1		2.1
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	5.8	5.8
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	5.1	5.1
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置	0.4		0.4
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	0	2.4	0	2.4	0.4	2.8	0	2.8	0	2.8	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	100					100
229			其他支出	100					100
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100					100

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县文体广电局2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县文体广电局收支情况总体说明

共和县文体广电局2015年度收支总决算4560万元，比2014年收支总决算减1367万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计3328万元。包括：

1、财政拨款收入3274万元。

2、其他收入54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、省级下拨资金。　　　　　　　　　　　　　

3、上年结转和结余5145万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括预付工程款。

（二）支出总计1232万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1219.1万元，主要用于文体广电局正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出5.8万元，主要用于文体广电局开支的离退休干部为离退休人员工资支出。

3、住房保障支出（类）支出5.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、科学技术支出2万元。

二、关于共和县文体广电局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。县文体广电局2015年度财政拨款支出 1002.4万元，占本年支出的81.4%。2015年度决算数比2014年度减少1367万元。主要原因：一是一般公共服务支出比2014年减少1367万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年县文体广电局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.8万元，占0.5%；住房保障支出（类）支出5.1万元，占0.5%；一般公共服务（类）支出989.5万元，占98.7%。科学技术支出2万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出85.9万元。其中：

1、工资福利支出63.1万元。其中：基本工资14.9万元、津贴补贴34.8万元、奖金11.4万元、社会保障缴费1.3万元、其他工资福利支出0.8万元。

2、对个人和家庭的补助10.9万元。其中：住房公积金5.1万元、退休费5.8万元。

3、商品和服务支出11.5万元。其中：办公费1.1万元、、邮电费0.4万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.6万元、劳务费2.1万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出1.1万元。

4、其他资本性支出0.3万元。其中：办公设备购置0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为2.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为2.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0.万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.8万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.万元。其中：国内公务接待支出0.万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数较少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0..2万元。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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