共和县人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分　共和县中医院部门概况

一、主要职能：医疗预防保健

二、部门决算单位构成：共和县中医院

第二部分 共和县中医院2015年度部门决算表

一、共和县中医院2015年收入支出决算总表

二、共和县中医院2015收入决算表

三、共和县中医院2015支出决算表

四、共和县中医院2015财政拨款收入支出决算总表

五、共和县中医院2015一般公共预算财政拨款支出决算表

六、共和县中医院2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、共和县中医院2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、共和县中医院2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共和县中医院2015年度部门决算情况说明

 

第四部分　名词解释

 

 

　　　　　　　　　　 第一部分 共和县中医院2015年度部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　（一）拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

（八）指导乡镇卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

（九）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十）负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为二级预算单位1个。单位年末人数233人，其中在职人员158人，退休人员36人，遗属人员3人。

　　　　　　

 

第二部分　共和县中医院2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2045	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4	3336	四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	129	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	258
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4553
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	118
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	5510	本年支出合计	58	4929
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	581
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	5510	总计	68	5510

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开02表

部门： 共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5510	2045		3336			129
208			社会保障和就业支出	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5134	1669	0.00	3336	0.00	0.00	129
21002			公立医院	5134	1669	0.00	3336	0.00	0.00	129
2100202			中医（民族）医院	4934	1469	0.00	3336	0.00	0.00	129
2100299			其他公立医院支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门： 共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4929	4929
208			社会保障和就业支出	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	258	258	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4553	4553	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4553	4553	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	4353	4353	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2045	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	258
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1669
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	118
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2045	本年支出合计	77	2045
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2045	总计	83	2045

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：共和县中医院　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2045	2045
208			社会保障和就业支出	258	258
20805			行政事业单位离退休	258	258
2080502			事业单位离退休	258	258
210			医疗卫生与计划生育支出	1669	1669
21002			公立医院	1669	1669
2100202			中医（民族）医院	1469	1469
2100299			其他公立医院支出	200	200
221			住房保障支出	118	118
22102			住房改革支出	118	118
2210201			住房公积金	118	118

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2045	1786	259
301	工资福利支出	1410	1410
30101	基本工资	314	314
30102	津贴补贴	1003	1003
30103	奖金
30104	社会保障缴费	81	81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	12	12
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费			200
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费			1
30231	公务用车运行维护费			8
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出			50
303	对个人和家庭的补助	376	376
30301	离休费
30302	退休费	258	258
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	118	118
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8				8		8				8

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 共和县中医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 共和县中医院2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县中医院2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县中医院2015年度收支总决算5510万元，比2014年收支总决算增（减）894万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

1、2015年事业收入比去年同期增加769万元；

2、2015年其他收入比去年同期增加96万元；

3、2015年财政补助收入比去年同期增加29万元。

（一）收入总计5510万元。包括：

1、财政拨款收入2045万元，为州财政当年拨付资金。

2、事业收入3336万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（医疗收入：2330万元；药品收入：1006万元）。

3、其他收入129万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入1万元、县级骨干医师培训4万元；公共卫生37万元。

4、上年结转和结余580万元，为年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4929万元。包括：

　　1、社会保障和就业(类)支出258万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出4553万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出118万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于共和县中医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度共和县中医院财政拨款支出2045万元，占本年支出总计的41%。2015年决算数比2014年增加37万元，主要原因：一是人员经费的增加；二是增加了公立医院综合改革补助。

（二）财政拨款支出决算构成情况。共和县中医院2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业类支出258万元，占13%；住房保障支出（类）支出118万元，占6%；医疗卫生（类）支出1669万元，占81%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2045万元。其中：

1、工资福利支出1410万元。其中：基本工资314万元、津贴补贴1003万元、社会保障缴费81万元、其他工资福利支出12万元。

2、对个人和家庭的补助376万元。其中：退休费258万元、住房公积金118万元。

3、商品和服务支出259万元。其中：专用材料费200万元、福利费1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，其中：公务用车运行费支出决算为8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

1、公务用车运行费支出8万元，公务用车保有量为5辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数一致。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。