| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年度沙珠玉乡部门决算
目 录
第一部分 沙珠玉乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 沙珠玉乡2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沙珠玉乡2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分沙珠玉乡部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）：依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益，保护本地区安全，维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展，对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要，依法对文化事业实施管理。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数35人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员2人。
第二部分 沙珠玉乡2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 581.30 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 833.10 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.56 | 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 | 3.98 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 | 624.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 1 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 26.93 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 37.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 16.8 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 3 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 311.29 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 19.42 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 1206.08 | 本年支出合计 | 58 | 1253.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 | 141.17 | 交纳所得税 | 60 |
|
基本支出结转 | 27 | 141.17 | 提取职工福利基金 | 61 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 | 93.9 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 | 93.9 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
总计 | 34 | 1347.25 | 总计 | 68 | 1347.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1206.08 | 581.3 |
|
|
|
| 624.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 883.45 | 261.79 |
|
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|
| 621.66 | ||
20101 | 人大事务 | 5.2 | 5.2 |
|
|
|
|
| ||
2010101 | 行政运行 | 5.2 | 5.2 |
|
|
|
|
| ||
20102 | 政协事务 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
| ||
2010201 | 行政运行 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 872.55 | 250.89 |
|
|
|
| 621.66 | ||
2010301 | 行政运行 | 838.84 | 217.18 |
|
|
|
| 621.66 | ||
2010303 | 机关服务 | 33.71 | 33.71 |
|
|
|
|
| ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| ||
2012901 | 行政运行 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| ||
204 | 公共安全支出 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
|
| ||
20406 | 司法 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
|
| ||
2040601 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |
|
|
|
|
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
|
|
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| ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
|
| ||
2082201 | 移民补助 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 |
|
|
|
|
| ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 22.3 | 22.3 |
|
|
|
|
| ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.3 | 22.3 |
|
|
|
|
| ||
21007 | 计划生育事务 | 15.53 | 15.53 |
|
|
|
|
| ||
2100717 | 计划生育服务 | 15.53 | 15.53 |
|
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
|
| ||
21104 | 自然生态保护 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
|
| ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 222.47 | 219.35 |
|
|
|
| 3.12 | ||
21301 | 农业 | 67.27 | 64.15 |
|
|
|
| 3.12 | ||
2130104 | 事业运行 | 16.3 | 13.18 |
|
|
|
| 3.12 | ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 50.96 | 50.96 |
|
|
|
|
| ||
21303 | 水利 | 16.99 | 16.99 |
|
|
|
|
| ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.99 | 16.99 |
|
|
|
|
| ||
21305 | 扶贫 | 8 | 8 |
|
|
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8 | 8 |
|
|
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 112.94 | 112.94 |
|
|
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.94 | 112.94 |
|
|
|
|
| ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
|
| ||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
|
| ||
注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1253.35 | 1253.35 |
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 833.1 | 833.1 |
|
|
|
| ||
20101 | 人大事务 | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
| ||
2010101 | 行政运行 | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
| ||
20102 | 政协事务 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
| ||
2010201 | 行政运行 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 821.2 | 821.2 |
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 767.41 | 767.41 |
|
|
|
| ||
2010303 | 机关服务 | 33.71 | 33.71 |
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.08 | 20.08 |
|
|
|
| ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
2012901 | 行政运行 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
204 | 公共安全支出 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
| ||
20406 | 司法 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
| ||
2040601 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 |
|
|
|
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
20701 | 文化 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
2070109 | 群众文化 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 |
|
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
| ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
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| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
| ||
2082201 | 移民补助 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 |
|
|
|
| ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 22.3 | 22.3 |
|
|
|
| ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.3 | 22.3 |
|
|
|
| ||
21007 | 计划生育事务 | 15.53 | 15.53 |
|
|
|
| ||
2100717 | 计划生育服务 | 15.53 | 15.53 |
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
| ||
21104 | 自然生态保护 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
| ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.8 | 16.8 |
|
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 311.29 | 311.29 |
|
|
|
| ||
21301 | 农业 | 100.49 | 100.49 |
|
|
|
| ||
2130104 | 事业运行 | 16.3 | 16.3 |
|
|
|
| ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 67.7 | 67.7 |
|
|
|
| ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.49 | 16.49 |
|
|
|
| ||
21302 | 林业 |
|
|
|
|
|
| ||
2130209 | 森林生态效益补偿 |
|
|
|
|
|
| ||
21303 | 水利 | 26.99 | 26.99 |
|
|
|
| ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.99 | 16.99 |
|
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 10 | 10 |
|
|
|
| ||
21305 | 扶贫 | 16 | 16 |
|
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8 | 8 |
|
|
|
| ||
2130506 | 社会发展 | 8 | 8 |
|
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 150.04 | 150.04 |
|
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.04 | 150.04 |
|
|
|
| ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
| ||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 17.28 | 17.28 |
|
|
|
| ||
21399 | 其他农林水支出 | 5 | 5 |
|
|
|
| ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5 | 5 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 546.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 190.51 | 190.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.56 | 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 3.98 | 3.98 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1 | 1 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 26.93 | 9.65 | 17.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 37.83 | 37.83 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 16.8 | 16.8 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 1.5 | 1.5 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 299.51 | 282.23 | 17.28 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 19.42 | 19.42 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 581.3 | 本年支出合计 | 77 | 597.75 | 562.91 | 34.56 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 110.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 93.9 | 93.9 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 110.08 | 基本支出结转 | 80 | 93.9 | 93.9 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 691.38 | 总计 | 83 | 691.38 | 656.82 | 34.56 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 562.91 | 562.91 |
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 190.51 | 190.51 |
| ||
20101 | 人大事务 | 6.2 | 6.2 |
| ||
2010101 | 行政运行 | 6.2 | 6.2 |
| ||
20102 | 政协事务 | 0.7 | 0.7 |
| ||
2010201 | 行政运行 | 0.7 | 0.7 |
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.61 | 178.61 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 144.89 | 144.89 |
| ||
2010303 | 机关服务 | 33.71 | 33.71 |
| ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 2 |
| ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 2 |
| ||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 |
| ||
2012901 | 行政运行 | 3 | 3 |
| ||
204 | 公共安全支出 | 3.98 | 3.98 |
| ||
20406 | 司法 | 3.98 | 3.98 |
| ||
2040601 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 |
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1 | 1 |
| ||
20701 | 文化 | 1 | 1 |
| ||
2070109 | 群众文化 | 1 | 1 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 |
| ||
20802 | 民政管理事务 | 4.8 | 4.8 |
| ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4.8 | 4.8 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 |
| ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 22.3 | 22.3 |
| ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 22.3 | 22.3 |
| ||
21007 | 计划生育事务 | 15.53 | 15.53 |
| ||
2100717 | 计划生育服务 | 15.53 | 15.53 |
| ||
211 | 节能环保支出 | 16.8 | 16.8 |
| ||
21104 | 自然生态保护 | 16.8 | 16.8 |
| ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.8 | 16.8 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 1.5 | 1.5 |
| ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.5 | 1.5 |
| ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.5 | 1.5 |
| ||
213 | 农林水支出 | 282.23 | 282.23 |
| ||
21301 | 农业 | 88.7 | 88.7 |
| ||
2130104 | 事业运行 | 13.18 | 13.18 |
| ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 59.03 | 59.03 |
| ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.49 | 16.49 |
| ||
21302 | 林业 | 0.05 | 0.05 |
| ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.05 | 0.05 |
| ||
21303 | 水利 | 10 | 10 |
| ||
2130304 | 水利行业业务管理 |
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 10 | 10 |
| ||
21305 | 扶贫 | 8 | 8 |
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 |
|
|
| ||
2130506 | 社会发展 | 8 | 8 |
| ||
21307 | 农村综合改革 | 38.55 | 38.55 |
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.55 | 38.55 |
| ||
21399 | 其他农林水支出 | 5 | 5 |
| ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5 | 5 |
| ||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 562.91 | 287.5 | 275.41 | |
301 | 工资福利支出 | 183.18 | 183.18 |
|
30101 | 基本工资 | 38.48 | 38.48 |
|
30102 | 津贴补贴 | 128.89 | 128.89 |
|
30103 | 奖金 | 9.77 | 9.77 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 3.54 | 3.54 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 1.59 | 1.59 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 0.91 |
|
302 | 商品和服务支出 | 275.42 |
| 275.41 |
30201 | 办公费 | 151.04 |
| 151.04 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 | 0.01 |
| 0.01 |
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 0.12 |
| 0.12 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 0.4 |
| 0.4 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 0.5 |
| 0.5 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.6 |
| 4.6 |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 118.74 |
| 118.74 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.32 | 104.32 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 4.82 | 4.82 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30309 | 奖励金 | 13.26 | 13.26 |
|
30311 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
|
|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 65.66 | 65.66 |
|
310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.7 |
| 5.7 |
| 5.7 |
| 4.6 |
| 4.6 |
| 4.6 |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 34.56 | 34.56 |
| 34.56 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 |
| 17.28 | 17.28 |
| 17.28 |
| ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 17.28 | 17.28 |
| 17.28 |
| ||
2082201 | 移民补助 |
| 17.28 | 17.28 |
| 17.28 |
| ||
213 | 农林水支出 |
| 17.28 | 17.28 |
| 384.48 |
| ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 17.28 | 17.28 |
| 17.28 |
| ||
2136602 | 解决移民遗留问题 |
| 17.28 | 17.28 |
| 17.28 |
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 沙珠玉乡2015年度部门决算情况说明
一、关于沙珠玉乡2015年度部门决算收支情况总体说明
沙珠玉乡2015年度收入1206.08万元，比2014年收入总决算增加67.88万元。沙珠玉乡2015年度总支出1253.35万元，比2014年支出总决算增加210.5万元。主要原因是：1、人员工资的增长；2、基础设施投资力度的加大。 3.美丽乡村建设资金的投资增大。
（一）收入总计1206.08万元。包括：
1、财政拨款收入581.3万元，为州财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。
4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。
5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入624.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余141.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1253.35万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出833.1万元，主要用于乡政府、党委、服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，主要包括沙珠玉乡及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出3.98万元，主要用于沙珠玉乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，主要用于沙珠玉乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，主要用于沙珠玉乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出1万元。主要用于沙珠玉乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出26.93万元，主要用于沙珠玉乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出37.83万元，主要用于沙珠玉乡医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出16.8万元，主要用于沙珠玉乡能源节约利用等方面的支出。
10、城乡社区（类）支出3万元，主要用于城乡方面的支出。包括基础设施建设方面的支出。
11、农林水支出（类）支出311.29万元，主要用于沙珠玉乡农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。
12、住房保障支出(类)支出19.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年93.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于铁盖乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。沙珠玉乡2015年度财政拨款支出597.47万元，占本年支出的47.67%。2015年度决算书比2014年度增加 71.3万元。主要原因：一是人员工资的增加；二是基础设施建设的加大;三是高原美丽乡村建设投资启动。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年度沙珠玉乡财政拨款用于以下方面：农林水支出（类）支出311.29万元，占24.84%；社会保障和就业（类）支出26.93万元，占2.15%；城乡社区支出3万元，占0.2%；节能环保（类）支出16.8万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出19.42万元，占1.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出37.83万元，占3.05%；公共安全支出3.98万元，占0.32%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.08%；一般公共服务（类）支出833.1万元，占66.47%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出562.91万元。其中：
1、工资福利支出183.18万元。其中：基本工资38.48万元、津贴补贴128.89万元、奖金9.78万元、社会保障缴费3.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.59万元、其他工资福利支出0.91万元。
2、对个人和家庭的补助104.32万元。其中：离休费0万元、退休费4.82万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.15万元、医疗费0万元、奖励金13.26万元、住房公积金19.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出65.66万元。
3、商品和服务支出275.42万元。其中：办公费151.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出118.74万元。
4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.7万元，公务接待费预算0万元。支出决算为4.6万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.6万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.6万元，占81%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.6万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.53万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.53万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：严格控制车辆外出，尤其是杜绝了公车私用的现象。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入34.56万元，本年支出34.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排（类）支出384.48万元，占100%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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