2015年度共和县人大部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县人大部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县人大概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县人大2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县人大2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　共和县人大2015年度概况

　一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

县人大常委会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作;负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实;负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话;受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见;处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见;负责处理和管理机关文书、公务、行政事务;负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理;承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

　 2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。核定行政编制12名（其中机关行政编制11名、工勤人员编制1名），现有24人，行政人员16名，工勤人员5名，同工同酬3名。

第二部分　共和县人大2015年度部门决算表

第二部分共和县人大2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	406.36	一、一般公共服务支出	35	377.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	10.07	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	4.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	416.43	本年支出合计	58	402.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	9.79	交纳所得税	60
基本支出结转	27	9.79	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	23.94
	31		基本支出结转	65	23.94
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	426.22	总计	68	426.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	416.43	406.36					10.07
201			一般公共服务支出	391．53	381.46					10.07
20101			人大事务	370.00	369.96					0.04
2010101			行政运行	345.7	345.7
2010104			人大会议	19.31	19.31
2010107			人大代表履职能力提升	2.00	2.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	1.50					10.03
2010301			行政运行	11.53	1.50					10.03
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
20805			行政事业单位离退休	4．97	4.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	4．97	4．97
221			住房保障支出	19.91	19.91
22102			住房改革支出	19.91	19.91
2210201			住房公积金	19.91	19.91

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	402.28	402.28
201			一般公共服务支出	377.38	377.38
20101			人大事务	367.05	367.05
2010101			行政运行	347.91	347.91
2010104			人大会议	14.55	14.55
2010107			人大代表履职能力提升	2	2
2010199			其他人大事务支出	2．6	2.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.34	10.34
2010301			行政运行	10.34	10.34
208			社会保障和就业支出	5	5
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
20805			行政事业单位离退休	4.97	4.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97
221			住房保障支出	19.91	19.91
22102			住房改革支出	19.91	19.91
2210201			住房公积金	19.91	19.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	406.36	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	5	5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.91	19.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	406.36	本年支出合计	77	392.25	392.25
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	9.78	年末财政拨款结转和结余	79	23.89	23.89
一、一般公共预算财政拨款	27	9.78	基本支出结转	80	23.89	23.89
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	416.14	总计	83	416.14	416.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	392.25	392.25
201			一般公共服务支出	367.35	367.35
20101			人大事务	367.05	367.05
2010101			行政运行	347.90	347.90
2010104			人大会议	14.55	14.55
2010107			人大代表履职能力提升	2	2
2010199			其他人大事务支出	2.6	2.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3
2010301			行政运行	3	3
208			社会保障和就业支出	5	5
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
20805			行政事业单位离退休	4.97	4.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97
221			住房保障支出	19.91	19.91
22102			住房改革支出	19.91	19.91
2210201			住房公积金	19.91	19.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		392.25	266.02	126.23
301	工资福利支出	241.14	241．14
30101	基本工资	55.83	55.83
30102	津贴补贴	124．33	124.33
30103	奖金	36.03	36.03
30104	社会保障缴费	7.96	7.96
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	17.02	17.02
302	商品和服务支出	113.77		113.77
30201	办公费	14.64		14.64
30202	印刷费	3.61		3.61
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	1．79		1.79
30207	邮电费	0.33		0．33
30208	取暖费	14.66		14.66
30209	物业管理费
30211	差旅费	8.33		8.33
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	11.41		11.41
30216	培训费	17.27		17.27
30217	公务接待费	2.89		2.89
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.09	0.09
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	14.29		14.29
303	对个人和家庭的补助	24.88	24.88
30301	离休费
30302	退休费	4.97	4.97
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	19.91	19.91
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	12.46		12.46
31002	办公设备购置	12.46		12.46
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.48	26.60	28.04		26.60	1.44	24.79		24.5		24.5	2.89

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县人大2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县人大2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县人大2015年度部门收支总决算426.21万元，比2014年收支总决算增加76.77万元。收支增加的原因：（1）2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴、增加人员工资、取暖费、未休假补助等原因；（2）增加了人大代表培训费、绩效考核奖励资金、办公室维修资金等。

（一）收入总计426.21万元。包括：

1、财政拨款收入406.35万元，为县级财政当年拨付资金。

2、上级补助收入　　无。

3、事业收入　　无

4、事业单位经营收入　　无

5、下级单位上缴收入　　无

6、其他收入10.07万元，为存款利息收入0.04万元、补发2013-2014年津补贴10.03万元。

7、用事业基金弥补收支差额　无

8、上年结转和结余9.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转9.78万元，其他资金结转和结余0.01万元。

（二）支出总计426.21万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出377.38万元，主要用于共和县委办公室正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出　　无　

3、公共安全（类）支出　无

4、教育（类）支出　　无

5、科学技术（类）支出　　无

6、文化体育与传媒（类）支出　无

7、社会保障和就业（类）支出4.99万元，为退休人员工资。

8、医疗卫生(类)支出　　无

9、节能环保（类）支出　无

10、农林水支出　无

11、住房保障支出（类）支出19.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

12、结转下年23.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余23.89万元、其他资金结转结余0.05万元。

二、关于共和县人大2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.35万元，占94%；住房保障支出（类）支出19.9万元，占5%；社会保障和就业（类）支出4.99万元，占1%；。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县人大2015年度财政拨款支出392.24万元，占本年支出的98%。2015年度决算数比2014年度增加62.6万元。主要原因：一是人员经费增加。2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴；取暖费、未休假补助比2014年调高；二是增加了人大代表培训费、绩效考核奖励资金、办公室维修资金等

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　

2015年度财政拨款基本支出392.24万元，其中：

1、工资福利支出241.13万元。其中：基本工资55.83万元，津贴补贴124.32万元，奖金36.02万元，社会保障缴费7.95万元，其他工资福利支出17.01万元。

2、对个人和家庭的补助支出24.87万元。其中：住房公积金19.9万元，退休费4.97万元。

3、商品和服务支出113.78万元。其中：办公费14.64万元，印刷费3.61万元，电费1.78万元，邮电费0.32万元，取暖费14.66万元，差旅费8.32万元，会议费11.41万元，培训费17.27万元，公务接待费2.89万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费24.5万元，其他商品和服务支出14.29万元。

4、其他资本性支出12.46万元。其中：办公设备购置12.46万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.04万元。其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行费预算 26.6万元（办公室车辆预算2.85万元，4个县级干部车辆经费预算23.75万元），公务接待费预算9.44万元。支出决算27.39万元，完成预算 76 %。其中：因公出国（境）费用支出决算未发生，公务用车运行费决算24.5万元，完成预算92%，公务接待费支出决算2.89万元，完成预算31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生，公务用车购置及运行费支出决算24.5万元，占89%，公务接待费支出决算2.89万元，占11%。

1、因公出国（境）费用未发生。

2、公务用车购置及运行24.5万元。其中：公务用车购置未发生，公务用车运行费支出24.5万元，公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出2.89万元，其中：外事接待支出未发生，国内接待支出2.89万元，接待10批次，40人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.14万元，其中：因公出国（境）费用未发生，公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少0.03万元。公务接待支出决算数比上年减少0.11万元。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”，严格控制支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

政府性基金收入支出无

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

　　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款)

　　 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

　　 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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