2015年度共和县藏语文工作委员会办公室部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度共和县藏语文工作委员会办公室部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县藏语文工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共和县藏语文工作委员会办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县藏语文工作委员会办公室2014年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县藏语文工作委员会办公室部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策，检查督促有关法律、法规和本条例的实施；

（二）根据有关法规政策，制定藏语言文字工作发展计划和具体措施；

　（三）检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作；

　（四）推进本民族藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作，搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作；

（五）组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作；

（六）承担地方国家机关的公文、会议材料的翻译和指导工作；

（七）依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用；

（八）协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数6人，其中在职人员6人，退休人员2人。

　　　　　　第二部分　共和县藏语文工作委员会办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
一、财政拨款收入	1	81.964	一、一般公共服务支出	35		64.130
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	2.079	七、文化体育与传媒支出		41
	8		八、社会保障和就业支出	42		13.741
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	84.043	本年支出合计	58		81.987
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59		91.987
年初结转和结余	26	3.262	交纳所得税	60
基本支出结转	27	3.262	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64		5.318
	31		基本支出结转	65		5.318
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	87.306	总计	68		87.306

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	84.043	81.964
201			一般公共服务支出	66.186	64.106
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.186	54.106
2010301			行政运行	56.186	54.106
20129			群众团体事务	10	10
2012901			行政运行	10	10
208			社会保障和就业支出	13.741	13.741
20805			行政事业单位离退休	13.741	13.741
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.747	13.741
221			住房保障支出	4.115	4.115
22102			住房改革支出	4.115	4.115
2210201			住房公积金	4.115	4.115

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	81.987	81.987
201			一般公共服务支出	64.130	64.130
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	57.549	57.549
2010301			行政运行	57.549	57.549
20129			群众团体事务	6.580	6.580
2012901			行政运行	6.580	6.580
208			社会保障和就业支出	13.741	13.741
20805			行政事业单位离退休	13.741	13.741
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.741	13.741
221			住房保障支出	4.115	4.115
22102			住房改革支出	4.115	4.115
2210201			住房公积金	4.115	4.1154

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	819640.34	一、一般公共服务支出	31	62.003	62.003
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.741	13.741
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.115	4.115
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	81.964	本年支出合计	77	79.860	79.860
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3.203	年末财政拨款结转和结余	79	5.306	5.306
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	85.167	总计	83	85.167	85.167

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	79.860	79.860
201			一般公共服务支出	62.003	62.003
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.422	55.422
2010301			行政运行	55.422	55.422
20129			群众团体事务	6.580	6.580
2012901			行政运行	6.580	6.580
208			社会保障和就业支出	13.741	13.741
20805			行政事业单位离退休	13.741	13.741
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.741	13.741
221			住房保障支出	4.115	4.115
22102			住房改革支出	4.115	4.115
2210201			住房公积金	4.115	4.115
				4.115	4.115

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		79.860	63.261	16.599
301	工资福利支出	45.404	45.404
30101	基本工资	10.287	10.287
30102	津贴补贴	26.248	26.248
30103	奖金	7.479	7.479
30104	社会保障缴费	0.469	0.469
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	0.920	0.920
302	商品和服务支出	16.599		16.599
30201	办公费	2.300		2.300
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费
30204	手续费	0.035		0.351
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.109		0.109
30208	取暖费	2.793		2.793
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.037		0.037
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.117		0.174
30217	公务接待费	0.077		0.077
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5.487		5.487
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.021		0.021
30231	公务用车运行维护费	1.102		1.102
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.795		0.795
303	对个人和家庭的补助	13.741	13.741
30301	离休费
30302	退休费	13.741	13.741
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	4.115	4.115
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置	1.332		1.332
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.36	0.24	1.18		1.18		1.10	0.08

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县藏语文工作委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、关共和县藏语文工作委员会办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县藏语文工作委员会办公室2015年度收支总决算5.32万元，比2014年收支总决算增2.06万元。主要原因是：2015年工资调资及补发津补贴和取暖费等原因。其中：

（一）收入总计87.31万元。包括：

1、财政拨款收入81.96万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入2.08万元，为预算单位存款利息收入和2013年至2015年津补贴。

3、上年结转和结余3.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计81.99万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出64.13万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出13.74万元，主要用于单位开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出4.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年5.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和其他收入的结转。

二、关于共和县藏语文工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出79.86万元，占本年支出总计的97.40%。2015年决算数比2014年增加19.38万元，主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县藏语文工作委员会公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.13万元，占78.22%；社会保障和就业(类)支出13.74万元，占16.76%；住房保障支出（类）支出4.12万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出79.86万元。其中：

1、工资福利支出45.40万元。其中：基本工资10.29万元、津贴补贴26.25万元、奖金7.48万元、社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出0.92万元。

2、对个人和家庭的补助17.86万元。其中：退休费13.74万元、住房公积金4.12万元。

3、商品和服务支出15.26万元。其中：办公费2.30万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、邮电费0.10万元、取暖费2.79万元、差旅费0.37万元、因公出国（境）费用无、维修（护）费无、租赁费无、会议费无、培训费0.17万元、公务接待费0.07万元、专用材料费无、被装购置费无、专用燃料费无、劳务费5.48万元、委托业务费无、工会经费无、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.10万元、其他交通费用无、其他商品和服务支出0.79万元。

4、其他资本性支出1.33万元。其中：办公设备购置1.33万元，专用设备购置无、信息网络及软件购置更新无、其他交通工具购置无、其他资本性支出1.33万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，其中：因公出国（境）费预算无，公务用车购置及运行费预算2.36万元，公务接待费预算0.24万元。支出决算为1.18万元，完成预算的69.23%，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车运行费支出决算为1.10万元，完成预算的46.61%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算33.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，占46.61%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务用车购置及运行费支出1.10万元。其中：公务用车购置支出无，公务用车运行费支出1.10万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：外事接待支出无；国内公务接待支出0.08万元，接待2次，4人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少万元，其中：因公出国（境）支出决算数无，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.05万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.004万元，主要原因是：2014年车辆维修后2015年度车辆维修费用减少。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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