共和县人民政府

 

 

目　 录

 

第一部分  共和县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县农业技术推广中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县农业技术推广中心2014年度部门决算情况说明

 

第一部分 共和县农业技术推广中心部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数16人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人，其他人员0人。

　　 　　　  

 

第二部分　共和县农业技术推广中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	305.344644	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	4.64	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	32.99588
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	394.314664
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.8877
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	309.984644	本年支出合计	58	436.438244
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	186.813306	交纳所得税	60
基本支出结转	27	5.5	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	181.313306	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	60.359706
	31		基本支出结转	65	10.14
	32		项目支出结转和结余	66	50.219706
	33		经营结余	67
总计	34	496.797950	总计	68	496.797950

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	309.984644	305.344644
208			社会保障和就业支出	32.995880	32.995880
20805			行政事业单位离退休	32.995880	32.995880
2080502			事业单位离退休	32.995880	32.995880
210			医疗卫生与计划生育支出	0.24	0.24
21005			医疗保障	0.24	0.24
2100599			其它医疗保障支出	0.24	0.24
213			农林水支出	267.861064	263.221064					4.64
21301			农业	267.861064	263.221064					4.64
2130104			事业运行	120.934544	116.294544					4.64
2130106			科技转化与推广服务	82.926520	82.926520
2130108			病虫害控制	4.00	4.00
2130109			农产品质量安全	10.00	10.00
2130111			统计监测与信息服务
2130122			农业生产资料与技术补贴	30.00	30.00
2130124			农业组织化与产业化经营	20.00	20.00
221			住房保障支出	8.8877	8.8877
22102			住房保障支出	8.8877	8.8877
2210201			住房公积金	8.8877	8.8877

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436.438244	158.418124	278.020120
208			社会保障和就业支出	32.995880	32.995880
20805			行政事业单位离退休	32.995880	32.995880
2080502			事业单位离退休	32.995880	32.995880
210			医疗卫生与计划生育支出	0.24	0.24
21005			医疗保障	0.24	0.24
2100599			其它医疗保障支出	0.24	0.24
213			农林水支出	394.314664	116.294544	278.020120
21301			农业	394.314.64	116.294544	278.020120
2130104			事业运行	116.294544	116.294544
2130106			科技转化与推广服务	82.466520		82.466520
2130108			病虫害控制	3.4		3.4
2130109			农产品质量安全	117.1536		117.1536
2130111			统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	70.00		70.00
221			住房保障支出	8.8877	8.8877
22102			住房保障支出	8.8877	8.8877
2210201			住房公积金	8.8877	8.8877

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	305.344644	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.995880	32.995880
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.24	0.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	281.917064	281.917064
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.8877	8.8877
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3053446.44	本年支出合计	77	324.040644	324.040644
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	659000.00	年末财政拨款结转和结余	79	47.2040	47.2040
一、一般公共预算财政拨款	27	659000.00	基本支出结转	80	5.5	5.5
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	41.7040	41.704
	29			82
总计	30	3712446.44	总计	83	371.244644	371.244644

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	324.040644	158.418124	165.62252
208			社会保障和就业支出	32.99588	32.995880
20805			行政事业单位离退休	32.995880	32.995880
2080502			事业单位离退休	32.995880	32.995880
210			医疗卫生与计划生育支出	0.24	0.24
21005			医疗保障	0.24	0.24
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
213			农林水支出	281.917064	116.294544	165.622520
21301			农业	281.917064	116.294544	165.62252
2130104			事业运行	116.294544	116.294544
2130106			科技转化与推广服务	82.46652		82.466520
2130108			病虫害控制	3.4		3.4
2130109			农产品质量安全	4.756		4.756
2130111			统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	70.0		70.0
2130124			农业组织化与产业化经营
221			住房保障支出	8.8877	8.8877
22102			住房保障支出	8.8877	8.8877
2210201			住房公积金	8.8877	8.8877

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		158.418124	143.232224	15.1859
301	工资福利支出	158.418124	101.108644
30101	基本工资	23.6124	23.6124
30102	津贴补贴	37.130660	37.13066
30103	奖金	13.2	13.2
30104	社会保障缴费	5.756084	5.756084
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	21.4149	21.4149
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出			15.1859
30201	办公费			0.253
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			0.045
30206	电费			0.2
30207	邮电费			1.670880
30208	取暖费			4.5463
30209	物业管理费
30211	差旅费			2.700153
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费			0.018
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费			1.6514
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费			0.0396
30231	公务用车运行维护费			2.85
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出			1.211567
303	对个人和家庭的补助		42.123580
30301	离休费
30302	退休费		32.995880
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费		0.24
30309	奖励金
30311	住房公积金		8.8877
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分共和县农业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县农业技术推广中心2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县农业技术推广中心2015年度收支总决算496.797950万元，比2014年收支总决算增79.111863万元。主要原因是：上年结转基建项目资金。其中：

（一）收入总计496.797950万元。包括：

1、财政拨款收入305.344644万元，为州财政当年拨付资金。

2、其他收入4.64万元。是事业单位取得的资产出租收入。

 

8、上年结转和结余186.813306万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计496.797950万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出394.314664万元，主要用于共和县农业技术推广中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出32.995880万元，主要用于本单位开支的退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出0.24万元，主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出8.8877万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、住房改革方面的支出。

5、结转下年60.359706万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、关于共和县农业技术推广中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县农业技术推广中心2015年度财政拨款支出324.040644万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加109.823314万元，主要原因：一是上年结转资金在2015年支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县农业技术推广中心财政拨款用于以下方面：农林水支出（类）支出281.917064万元，占87%；社会保障和就业(类)支出32.995880万元，占10.18%；住房保障支出（类）支出8.8877万元，占0.027%；医疗卫生（类）支出0.24万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出158.418124万元。其中：

1、工资福利支出101.108644万元。其中：基本工资23.6124万元、津贴补贴37.13066万元、奖金13.2万元、社会保障缴费5.750684万元、伙食补助费0万元、绩效工资21.4149万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助42.12358万元。其中：退休费32.99588万元、医疗费0.24万元、住房公积金8.8877万元。

3、商品和服务支出15.1859万元。其中：办公费0.253万元、水费0.0045万元、电费0.2万元、邮电费1.67088万元、取暖费4.5463万元、差旅费2.700153万元、维修（护）费0.0018万元、培训费1.6514万元、福利费0.0396万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他商品和服务支出1.928087万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.85万元。支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中：公务用车运行费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变化。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。