| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年人防办部门决算
目 录
第一部分 xxx概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 xxx2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 xxx2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 xxx部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）负责小型人民防空项目开工报告审批。新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审批；人民防空工程装修审批。.人民防空工程转租或转让审批；人民防空工程平时开发利用备案登记。人民防空工程平时使用证审验。
（二）人民防空工程竣工验收备案；
（三）承接省人民防空办公室下放的人民防空工程项目建议书.可行性研究报告.初步设计和施工图设计审批；
（四）参与地下空间规划编制，负责地下空间开发兼顾人防要求审批的职责；协调成员单位工作，落实人员防护行动；
（五）加强监督指导城市和重要经济目标防护工作，负责拟定城市人口疏散并牵头组织实施。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数4人，其中在职人员4人。
第二部分 XXX2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
52.9793 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
54.253994 |
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
1.6996 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1.0703 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
1.3565 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.2854 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
54.6789 |
本年支出合计 |
58 |
59.966194 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
8.18265 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2.895356 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
62.86155 |
总计 |
68 |
62.86155 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
54.6789 |
52.9793 |
|
|
|
|
|
|||
| 203 |
国防支出 |
49.6390 |
47.9394 |
|
|
|
|
1.6996 |
||
| 20306 |
国防支出 |
49.6390 |
47.9394 |
|
|
|
|
1.6996 |
||
| 2030603 |
人民防空 |
49.6390 |
47.9394 |
|
|
|
|
1.6996 |
||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1.7545 |
1.7545 |
|
|
|
|
|
||
| 22003 |
测绘事务 |
1.7545 |
1.7545 |
|
|
|
|
|
||
| 2200304 |
基础测绘 |
1.7545 |
1.7545 |
|
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
3.2854 |
3.2854 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
3.2854 |
3.2854 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
3.2854 |
3.2854 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
59.966194 |
59.966194 |
|
|
|
|
|||
| 203 |
国防支出 |
54.253994 |
54.253994 |
|
|
|
|
||
| 20306 |
国防动员 |
54.253994 |
54.253994 |
|
|
|
|
||
| 2030603 |
人民防空 |
54.253994 |
54.253994 |
|
|
|
|
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.0703 |
1.0703 |
|
|
|
|
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.0703 |
1.0703 |
|
|
|
|
||
| 2140101 |
行政运行 |
1.0703 |
1.0703 |
|
|
|
|
||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1.3565 |
1.3565 |
|
|
|
|
||
| 22003 |
测绘事务 |
0.6955 |
0.6955 |
|
|
|
|
||
| 2200304 |
基础测绘 |
0.6955 |
0.6955 |
|
|
|
|
||
| 22004 |
地震事务 |
0.6610 |
0.6610 |
|
|
|
|
||
| 2200405 |
地震预测预报 |
0.6610 |
0.6610 |
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
3.2854 |
3.2854 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
52.9793 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
58.266594 |
58.266594 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
52.9793 |
本年支出合计 |
77 |
58.266594 |
58.266594 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
8.18265 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2.895356 |
2.895356 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
8.18265 |
基本支出结转 |
80 |
2.895356 |
2.895356 |
|
| 二、政府性基金预算财政款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
61.16195 |
总计 |
83 |
61.16195 |
61.16195 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
59.966194 |
42.1412 |
17.824994 |
|
| 合计 |
59.9 66194 |
42.1442 |
17.824994 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
38.8558 |
38.8558 |
|
| 30101 |
基本工资 |
10.2044 |
10.2044 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
21.2081 |
21.2081 |
|
| 30103 |
奖金 |
7.4433 |
7.4433 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
12.960994 |
|
12.963994 |
| 30201 |
办公费 |
4.97813 |
|
4.97813 |
| 30202 |
印刷费 |
|
|
0.003 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
0.37936 |
|
0.37936 |
| 30208 |
取暖费 |
1.6532 |
|
1.6532 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
1.4698 |
|
1.4698 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.49468 |
|
0.49468 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.1713 |
|
0.1713 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.0936 |
|
0.0936 |
| 30218 |
专用材料费 |
0.5405 |
|
0.5405 |
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.880424 |
|
2.880424 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
3.2854 |
3.2854 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
3.2854 |
3.2854 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
4.8610 |
|
4.8610 |
| 31002 |
办公设备购置 |
2.8610 |
|
2.8610 |
| 31003 |
专用设备购置 |
2.0000 |
|
20000 |
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 2.615 |
|
2.615 |
|
2.375 |
0.24 |
2.974 |
|
2.974 |
|
2.88 |
0.094 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 xxx2015年度部门决算情况说明
一、关于人防办2015年度部门决算收支情况总体说明
人防办2015年度收支总决算54.6789万元，比2014年收支总决算减）11.6345万元。主要原因是：上年返还易地建设费17.54万元。
（一）收入总计54.6789万元。包括：
1、财政拨款收入52.9793万元。
2、其他补助收入1.6996万元，。
（二）支出总计59.9661万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出59.9661万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
支出。
2、住房保障支出(类)支出3.2854万元，主要用于按照国家政策规定为发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
3、结转下年2.895356万元.
二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出59.966194万元，占本年支出总计100%。 （二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共预算（类）支出59.9661万元，占100%；其中住房保障支出（类）支出3.2854万元，占5%；国防支出54.253994万元，占91%；地震等专项支出2.4268万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出59.966194万元。其中：
1、工资福利支出38.8588万元。其中：基本工资10.2044万元、津贴补贴21.2081万元、奖金7.4433万元。2、对个人和家庭的补助3.2854万元。其中住房公积金3.2854万元。3、商品和服务支出12.963994万元。其中：办公费4.97813万元、印刷费0.003万元、、邮电费0.37936万元、取暖费1.6532万元、差旅费1.4698万元、维修（护）费0.49468万元培训费0.1713万元、公务接待费0.0936万元、专用材料费0.5405万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费2.8804万元。
4、其他资本性支出4.8610万元。其中：办公设备购置2.8610万元，专用设备购置2万元 。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.615万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.375万元，公务接待费预算0.24万元。支出决算为2.974万元，完成预算的113%，其中：；公务用车运行费支出决算为2.88万元，完成预算的121%；公务接待费支出决算为0.094万元，完成预算39%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.88万元，占96.8%；公务接待费支出决算0.094万元，占0.03%。具体情况如下：
1公务用车购置及运行费支出2.88万元中含地震和应急车辆运行费。2.公务接待费支出0.094万元。其中：接待警报安装技术人员0.094万,公务用车保有1辆。公务接待批次为6（个），人次15（人）。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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