2015年度共和县切吉乡部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县切吉乡部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县切吉乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县切吉乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县切吉乡2014年度部门决算情况说明

第一部分共和县切吉乡部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。

组织实施国家确定的税种增减、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（五）负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

（六）负责管理本级预算单位支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

（七）拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法；负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业资本经营预算草案的编制工作，界定执行《企业财务制度》。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

　　　（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

　2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数43人，其中在职人员35人，退休人员8人。

第二部分　共和县切吉乡2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	874.85	一、一般公共服务支出	35	377.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	4.3
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	2730.42	七、文化体育与传媒支出	41	1
	8		八、社会保障和就业支出	42	49.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	30.17
	10		十、节能环保支出	44	169.68
	11		十一、城乡社区支出	45	6.37
	12		十二、农林水支出	46	2969.13
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	21.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3605.27	本年支出合计	58	3629.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	68.17	交纳所得税	60
基本支出结转	27	68.17	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	43.57
	31		基本支出结转	65	43.57
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	3673.44	总计	68	3673.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3605.27	874.84					2703.43
2010301			行政运行	381.1	313.21					67.89
2040601			公共安全支出	4.3	4.3
2080501			社会保障和就业支出	49.32	49.32
2100399			医疗卫生与计划生育支出	35.46	33.81					1.65
2110499			节能环保支出	169.68	84.84					84.84
2120501			城乡社区支出	6	6
2130104			农林水支出	2937.5	361.45					2576.05
2210201			住房改革支出	21.91	21.91

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3629.86	3629.86
2010301			行政运行	377.99	377.99
2040601			公共安全支出	4.3	4.3
2070109			文化体育与传媒支出	1	1
2080501			社会保障和就业支出	49.32	49.32
2100399			医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16
2110499			节能环保支出	169.68	169.68
2120501			城乡社区支出	6.37	6.37
2130104			农林水支出	2969.13	2969.13
2210201			住房改革支出	21.91	21.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	874.85	一、一般公共服务支出	31	309.8	309.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	4.3	4.3
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1	1
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.32	49.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.16	30.16
	10		十、节能环保支出	40	84.84	84.84
	11		十一、城乡社区支出	41	6.37	6.37
	12		十二、农林水支出	42	388.72	388.72
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.91	21.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	874.85	本年支出合计	77	896.43	896.43
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	55.67	年末财政拨款结转和结余	79	34.09	34.09
一、一般公共预算财政拨款	27	55.67	基本支出结转	80	34.09	34.09
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	930.52	总计	83	930.52	930.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	896.42	896.42
2010301			行政运行	309.8	309.8
2040601			公共安全支出	4.3	4.3
2070109			文化体育与传媒支出	1	1
2080501			社会保障和就业支出	49.32	49.32
2100399			医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16
2110499			节能环保支出	84.84	84.84
2120501			城乡社区支出	6.37	6.37
2130104			农林水支出	388.72	388.72
2210201			住房改革支出	21.91	21.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		248.57
30101	基本工资		42.02
30102	津贴补贴		150.27
30103	奖金		30.81
30104	社会保障缴费		0.04
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		0.27
30199	其他工资福利支出		25.16
302	商品和服务支出			136.62
30201	办公费			28.43
30202	印刷费			27.38
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费			4.36
30207	邮电费			1.31
30208	取暖费			11.78
30209	物业管理费
30211	差旅费			1.96
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费			1.3
30214	租赁费
30215	会议费			3.36
30216	培训费			2.04
30217	公务接待费			2.04
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			27.76
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			5
30239	其他交通费用			4.23
30299	其他商品和服务支出			15.67
303	对个人和家庭的补助			3073.78
30301	离休费
30302	退休费			42.14
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助			2.61
30307	医疗费
30309	生产补贴			2330
30311	住房公积金			21.91
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出			677.12
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2		5.7		5.7	2.5	7.04		5		5	2.04

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县切吉乡2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县切吉乡2015年度部门决算收支情况总体说明　

（一）收入总计3605.27万元。包括：

1、财政拨款收入874.85万元，为省级财政当年拨付资金。

2、其他收入2730.42万元，为本单位补发的2013-2014年其他资金收入。

　　4、上年结转和结余68.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3629.87万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出377.99万元，主要用于本乡保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出4.3万元。

2、文化体育与传媒支出1万元。

3、社会保障和就业（类）支出49.32万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗保险与计划生育支出30.17万元。

5、节能环保支出169.68万元。

6、城乡数支出6.37万元。

7、农林水支出2969.13万元。

8、住房保障支出（类）支出21.91万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、结转下年43.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余。

二、关于共和县切吉乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.99万元，占10.4%。公共安全（类）支出4.3万元。占0.1%。文化体育与传媒支出1万元。占0.01%社会保障和就业（类）支出49.32万元，占1.3%。医疗保险与计划生育支出30.17万，元占0.8%。节能环保支出169.68万元，占4.7%。城乡数支出6.37万元，占0.17%。农林水支出2969.13万元占81.8%。住房保障支出（类）支出21.91万元占0.6%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县切吉乡2015年度财政拨款支出3629.87万元，占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度增加14万元。主要原因是：财政行政运行、财政国库及信息化建设等比上年减支13.8万元，由于工资逐年递增，故2015年离退休人员经费和住房保障分别比2014年多支出27.6万元和2.5万元等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出896.42万元。其中：

1、工资福利支出248.57万元。其中：基本工资42.02万元、津贴补贴150.27万元、奖金30.81万元、绩效工资0.27万元、社会保障缴费0.04万元、其他工资福利支出25.16万元。

2、对个人和家庭的补助38.13万元。其中：退休费28.37万元、住房公积金9.7万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

3、商品和服务支136.62出万元。其中：办公费28.43万元、印刷费27.38万元、电费4.36万元、邮电费1.31万元、取暖费11.78万元、差旅费1.96万元、维修（护）费1.3万元、会员费3.36万元、培训费2.04万元、公务接待费2.04万元、劳务费27.76万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4.23万元、其他商品和服务支出15.67万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，其中：公务用车购置及运行费预算5.7万元，公务接待费预算2.5万元。支出决算为7.04万元，完成预算的95%，其中：公务用车运行费支出决算为5万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占1.45%；公务接待费支出决算2.04万元，占0.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出5万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出5万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.04万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出2.04万元，接待8批次，20人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.16万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.7元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.46万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

。

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