2015年度共和县政协部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-12	废止日期：
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2015年度共和县政协部门决算

来源：发布时间：2016-07-12 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县政协2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县政协2014年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县政协部门概况

一、主要职能1.政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

2.民主监督是人政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

3.参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数23人，其中在职人员19人，退休人员3人，其他人员1人。

第二部分　共和县政协2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	328.86	一、一般公共服务支出	35	310.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	14.49	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	18.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	16.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	343.35	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	7.07	交纳所得税	60
基本支出结转	27	7.071	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	5.07
	31		基本支出结转	65	2.32
	32		项目支出结转和结余	66	2.75
	33		经营结余	67
总计	34	350.42	总计	68	350.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3433502.27	3288623.4					144878.87
2010201			行政运行	2743821.75	2683559.99					60261.87
2010202			一般行政管理事务	21000	21000
2010204			政协会议	20000	20000
2010205			委员视察	96000	96000
2010206			参政议政	20000	20000
2010299			其他政协事务支出	80000	80000
2010301			行政运行	99617	15000					84617
2080304			工伤保险	303.56	303.56
2080501			离退休	184341.96	184341.96
2080801			死亡抚恤	1200	1200
2210201			住房公积金	167218	167218

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	345.35	299.1	46.25
2010201			行政运行	278.43	253.83	24.6
2010202			一般行政管理事务	1.3		1.3
2010204			政协会议	2		2
2010205			委员视察	9.34		9.34
2010206			参政议政	2		2
2010299			其他政协事务支出	7.01		7.01
2010301			行政运行	9.96	9.96
2080304			工伤保险	0.03	0.03
2080501			离退休	18.43	18.43
2080801			死亡抚恤	0.12	0.12
2210201			住房公积金	16.73	16.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	328.86	一、一般公共服务支出	31	288.48	288.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.58	18.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.72	16.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	328.86	本年支出合计	77	323.79	323.79
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	5.07	5.07
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	2.32	2.32
二、政府性基金预算财政款	28		项目支出结转和结余	81	2.75	2.75
	29			82
总计	30	328.86	总计	83	328.86	328.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	323.79	277.53	46.26
2010201			行政运行	265.33	240.73	24.6
2010202			一般行政管理事务	1.3		1.3
2010204			政协会议	2		2
2010205			委员视察	9.34		9.34
2010206			参政议政	2		2
2010299			其他政协事务支出	7.01		7.01
2010301			行政运行	1.5	1.5
2080304			工伤保险	0.03	0.03
2080501			离退休	18.43	18.43
2080801			死亡抚恤	0.12	0.12
2210201			住房公积金	16.72	16.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		277.53	233.3	44.23
301	工资福利支出	198.03	198.03
30101	基本工资	46.46	46.46
30102	津贴补贴	105.81	105.81
30103	奖金	35.61	35.61
30104	社会保障缴费	5.61	5.61
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55
302	商品和服务支出	39.86		39.86
30201	办公费	12.85		12.85
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	12.59		12.59
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.81		2.81
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	4.1		4.1
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	1.84		1.84
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.7		0.7
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3.65		3.65
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28
30301	离休费
30302	退休费	18.43	18.43
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	0.12	0.12
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	16.73	16.73
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	4.38		4.38
31002	办公设备购置	4.38		4.38
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94		2.94		2.85	0.9	31.94		31.94		29.59	2.35

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县政协2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县政协2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县政协2015年度收支总决算350.42万元，比2014年收支总决算增63.29万元。主要原因是：人员经费增加。

（一）收入总计350.42万元。包括：

1、财政拨款收入328.86万元，为财政当年拨付资金。

2、上级补助收入　无。

3、事业收入　无。

4、事业单位经营收入　无。

5、下级单位上缴收入　无。

6、其他收入14.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额　无。

8、上年结转和结余7.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计350.42万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出310.04万元，主要用于政协办公室的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出　无。

3、公共安全（类）支出　　无。

4、教育（类）支出　无。

5、科学技术（类）支出　　无。

6、文化体育与传媒（类）支出　　无。

7、社会保障和就业(类)支出18.58万元，主要用于政协办公室开支的离退休人员经费及在职人员社保缴费支出。

8、医疗卫生(类) 支出　无。

9、节能环保(类)支出　　无。

10其他（类）支出　无。

11、住房保障支出(类)支出16.73万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年5.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、关于共和县政协2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县政协2015年度财政拨款支出328.86万元，占本年支出总计的94%。2015年决算数比2014年增加62.69万元，主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年政协财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.48万元，占89%；社会保障和就业(类)支出18.58万元，占6%；住房保障支出（类）支出16.73万元，占5%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出277.53万元。其中：

1、工资福利支出198.03万元。其中：基本工资46.46万元、津贴补贴105.81万元、奖金35.60万元、社会保障缴费5.61万元、其他工资福利支出4.55万元。

2、对个人和家庭的补助35.28万元。其中：退休费18.44万元、抚恤金0.12万元、住房公积金16.72万元。

3、商品和服务支出39.86万元。其中：办公费12.85万元、邮电费0.23万元、取暖费12.59万元、差旅费2.81万元、会议费4.1万元、培训费0.70万元、公务接待费1.84万元、劳务费0.69万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他商品和服务支出0.4万元。

4、其他资本性支出4.38万元。其中：办公设备购置4.38万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.85万元，公务接待费预算0.9万元。支出决算为28.75万元，其中：公务用车运行费支出决算为26.41万元；公务接待费支出决算为2.34万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算26.41万元，占92%；公务接待费支出决算2.34万元，占8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出　无。

2、公务用车购置及运行费支出26.41万元。其中：公务用车运行费支出26.41万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.34万元。其中：国内公务接待支出2.34万元，接待20批次，150人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.6万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少4.23万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.63万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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