共和县人民政府

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分 共和县委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县委统战部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县委统战部2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

　　　　　　　　　　　

 

 

第一部分　共和县委统战部2015年度概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 

1、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系，做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

2、配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作，做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属，鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

3、做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、 部门决算单位构成 

　2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数16人，其中在职人员16人，无退休人员。

 

 

第二部分　共和县委统战部2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	286.92	一、一般公共服务支出	35	569.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	311.79	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	188.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	14.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	598.71	本年支出合计	58	773.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	471.18	交纳所得税	60
基本支出结转	27	259.32	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	211.86	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	296.70
	31		基本支出结转	65	206.02
	32		项目支出结转和结余	66	90.68
	33		经营结余	67
总计	34	1069.89	总计	68	1069.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	598.71	286.92					311.79
201			一般公共服务支出	584.12	272.32					311.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	112.6	1.5					111.1
2010301			行政运行	112.6	1.5					111.1
20124			宗教事务	3.76	3.76
2012499			其他宗教事务支出	3.76	3.76
20128			民主党派及工商联事务	29.78	22					7.78
20801			行政运行	29.78	22					7.78
20134			统战事务	437.97	245.06					192.91
2013401			行政运行	423.15	245.06					178.09
2013499			其他统战事务支出	14.82						14.82
208			社会保障和就业支出	0.03
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03
221			住房保障支出	14.57
22102			住房改革支出	14.57
2210201			住房公积金	14.57

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	773.19	294.29	478.89
201			一般公共服务支出	569.79	279.7	290.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	107.24	12.4	94.84
2010301			行政运行	107.24	12.4	94.84
20124			宗教事务	23.5	2.68	20.82
2012499			其他宗教事务支出	23.5	2.68	20.82
20128			民主党派及工商联事务	9.13	3.04	6.1
20801			行政运行	9.13	3.04	6.1
20134			统战事务	429.92	261..58	168.34
2013401			行政运行	392.6	224.26	168.34
2013499			其他统战事务支出	37.32	37.32
208			社会保障和就业支出	188.83	0.03	188.8
20802			民政管理事务	188.8		188.8
2080208			基层政权和社区建设	188.8		188.8
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
221			住房保障支出	14.57	14.57
22102			住房改革支出	14.57	14.57
2210201			住房公积金	14.57	14.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	286.92	一、一般公共服务支出	31	295.07	295.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	188.83	188.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	14.57	14.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	286.92	本年支出合计	77	498.47	498.47
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	431.91	年末财政拨款结转和结余	79	220.36	220.36
一、一般公共预算财政拨款	27	431.91	基本支出结转	80	196.84	196.84
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	23.52	23.52
	29			82
总计	30	718.83	总计	83	718.83	718.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	498.47	253.16	245.31
201			一般公共服务支出	295.07	238.56	56.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.3	1.3
2010301			行政运行	1.3	1.3
20124			宗教事务	23.5	2.68	20.82
2012499			其他宗教事务支出	23.5	2.68	20.82
20128			民主党派及工商联事务	2		2
20801			行政运行	2		2
20134			统战事务	268.27	234.58	33.69
2013401			行政运行	230.95	197.26	33.69
2013499			其他统战事务支出	37.32	37.32
208			社会保障和就业支出	188.83	0.03	188.8
20802			民政管理事务	188.8		188.8
2080208			基层政权和社区建设	188.8		188.8
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
221			住房保障支出	14.57	14.57
22102			住房改革支出	14.57	14.57
22102			住房改革支出	14.57	14.57
2210201			住房公积金	14.57	14.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		253.16	187.56	65.6
301	工资福利支出	172.99	172.99
30101	基本工资	37.42	37.42
30102	津贴补贴	96.19	96.19
30103	奖金	23.94	23.94
30104	社会保障缴费	3.3	3.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	12.14	12.14
302	商品和服务支出	65.6		65.6
30201	办公费	8.69		8.69
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.86		3.86
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	35.68		35.68
30214	租赁费
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.18		0.18
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06
303	对个人和家庭的补助	14.57	14.57
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	14.57	14.57
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.34	0.00	9.5		9.5	0.84	8.86	0.00	8.86		8.29	0.57

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 共和县委统战部2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县委统战部2015年度部门决算收支情况总体说明 

共和县委统战部2015年度收、支总决算1069.89万元（含结转结余），比2014年收、支总决算增加69.16万元。收支增加的主要原因是：（1）2015年工资调资及补发工资，增加人员工资、取暖费、未休假补助等原因；⑵上年结转的基建项目寺院周转房建设资金在当年支出、时轮金刚法会经费增加、州委统战部拨入的寺院线路改造、寺院环境整治、千卜录寺路灯款、寺院经堂、大门、围墙等维修款等专项经费的增加。（3）与2014年相比，2015年5月份宗教局从统战部分出去，宗教局经费也划转出去。所以总体来看，增加的不多。

（一）收入总计1069.89万元。包括： 

1、财政拨款286.92万元，为县级财政当年拨付资金。 

2、其他收入311.79万元，为：补发2013-2014年津补贴11.10万元，寺院旧线路改造14.82万元，宗教局寺院改厕款2.09万元，本康寺经堂维修6万元，县管寺院基础设施项目100万元，角什科寺维修20万元，当家寺维修50万元，索尔加村维修6万元，民营企业家培训费2万元，千卜录寺路灯款20万元，藏胞工作经费6万元，寺院环境整治57万，幸福滩寺地坪款5万元，西香卡老年活动室维修款3万元，创建民族团结进步先进区推进会经费3万元，工商联企业资金占用费4.68万元，慰问党员0.16万元，七一知识竞赛经费0.94万元。

3、上年结转和结余471.18万元（实际结转结余493.71万元，上缴财政14.53万元，调至宗教局8万元）为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转431.91万元，其他资金结转结余39.27万元。

（二）支出总计1069.89万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出569.78万元，主要用于共和委统战部正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出188.83万元，为财政拨入的驻寺干部周转房基础设施建设项目支出。

3、住房保障支出（类）支出14.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

4、结转下年296.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余220.36万元、其他结转结余76.35万元。

二、 关于共和县委统战部2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.07万元，占财政拨款支出总计的59.19%；住房保障支出（类）支出14.57万元，占财政拨款支出总计的2.92%；社会保障和就业支出 （类）支出188.83万元，占财政拨款支出总计的37.89%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县委统战部2015年度财政拨款支出498.47万元，占本年支出的83.25%。2015年度决算比2014年度增加23.49万元。主要原因：（1）2014年中包括宗教局，2015年从统战部分离出去。（2）人员经费增加、取暖费、未休假补助等比上年增加（3）寺院线路改造、寺院环境整治、千卜录寺路灯款、寺院经堂、大门、围墙等维修款等专项经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　

2015年度财政拨款基本支出253.16万元，其中：

1、工资福利支出172.99万元。其中：基本工资37.42万元，津贴补贴96.19万元，奖金23.94万元，社会保障缴费3.29万元，其他工资福利支出12.14万元。

　　2、对个人和家庭的补助支出14.57万元。其中：住房公积金14.57万元。

　　3、商品和服务支出65.6万元。其中：办公费8.68万元，印刷费3万元，邮电费0.58万元，差旅费3.86万元，维修费35.68万元，会议费0.24万元，培训费0.38万元，公务接待费0.45万元，劳务费0.18万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他商品和服务支出9.06万元。

　　4、其他资本性支出未发生

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出预算为10.34万元。其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行费预算 9.5万元（办公室车辆预算2.85万元，县级干部车辆经费预算6.65万元），公务接待费预算0.84万元。支出决算8.86万元，完成预算86%。其中：因公出国（境）费用支出决算未发生，公务用车运行费决算8.29万元，完成预算87 %，（包括从办公室车辆经费、县级干部经费中支付的），公务接待费支出决算0.57万元，完成预算68%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生，公务用车购置及运行费支出决算8.29万元，占 94 %，公务接待费支出决算0.57万元，占 6　 %。

　　1、因公出国（境）费用未发生。

　　2、公务用车购置及运行8.29万元。其中：公务用车购置未发生，公务用车运行费支出8.29万元，公务用车保有量6辆。

　　3、公务接待费支出0.57万元，其中：外事接待支出未发生，国内接待支出0.57万元，接待4批次，30人次。

　　（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

　　2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.03万元，其中：因公出国（境）费用未发生，公务用车购置及运行费支出决算数比上年亲实现零增长，主要用于基层调研、维稳方面检查、慰问等发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的主要原因是严格执行公务用车制度，从严控制公务用车费用。公务接待支出决算数比上年减少0.03万元。减少的主要原因是：严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准，经费使用贯彻落实中央“八项规定”。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

政府性基金收入支出 无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

　　（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。