共和县人民政府

目　 录

第一部分　县委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县委办2015年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县委办2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

　第一部分 共和县委办部门概况

一、主要职能 （为机构改革后“三定方案”确定的职能） 

县委办公室是县委的办事机构，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是负责县委和县委办公室文件、文稿起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作；负责县委日常文书处理，各负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委各种会议和县委领导参加重大活动的组织安排；负责有关部门的绝密、秘密文电的传送工作；负责县委领导安排的其他工作。

二、 部门决算单位构成 

　　 2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数21人，其中在职人员21人。

第二部分　共和县委办2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“公务用车运行费”年初预算数为办公室车辆经费的预算数和县级干部车辆经费的预算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 共和县委办2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县委办2015年度部门决算收支情况总体说明 

共和县委办2015年度收入、支出总决算373.12万元（含结转结余），比2014年收、支总决算增加109.9万元。收支增加的原因：（1）2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴、增加人员工资、取暖费、未休假补助等原因；（2）农村牧区固定观察点建设资金比上年增加、新增督查经费、设备购置、加密视频会议室装修资金等专项资金。

（一）收入总计373.12万元。包括： 

1、财政拨款收入337.73万元，为县级财政当年拨付资金。 

2、其他收入12.02万元，为存款利息收入1.03万元、省政研室拨入固定观察点经费1.8万元、补发2013-2014年津补贴8.69万元、县直机关妇女联谊经费0.5万元。

3、上年结转和结余23.37万元，为上年结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转20.02万元，其他资金结转和结余3.35万元。

（二）支出总计373.12万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出315.83万元，主要用于保障共和县委办公室正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水支出8万元，主要用于倒淌河镇哈乙亥村固定观察点方面的支出。

3、住房保障支出（类）支出15.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

4、结转下年33.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余29.82万元、其他资金结转结余3.54万元。

二、 关于共和县委办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.99万元，占92.7%；住房保障支出（类）支出15.93万元，占4.86%；农林水支出8万元，占2.44%；。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县委办公室2015年度财政拨款支出327.92万元，占本年支出的97%。2015年度决算书比2014年度增加89.72万元。主要原因：一是人员经费增加。2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴；取暖费、未休假补助比2014年调高；二是成立了督查室，新增督查室经费；农村牧区固定观察点建设资金比上年增加；新增加密视频会议室装修资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　

2015年度财政拨款基本支出239.9万元，其中：

1、工资福利支出194.45万元。其中：基本工资40.52万元，津贴补贴101.06万元，奖金31.5万元，社会保障缴费3.87万元，其他工资福利支出17.5万元。

2、对个人和家庭的补助支出15.93万元。其中：住房公积金15.93万元。

3、商品和服务支出29.52万元。其中：办公费13.42万元，印刷费0.74万元，邮电费0.25万元，差旅费2.39万元，培训费1.4万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.2万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费5.27万元，其他商品和服务支出5.62万元。

4、其他资本性支出未发生

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.6万元。其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行费预算 23.28万元（办公室车辆预算8.08万元，2个书记的县级干部车辆经费预算15.2万元），公务接待费预算1.32万元。支出决算16.89万元，完成预算 68.66 %。其中：因公出国（境）费用支出决算未发生，公务用车运行费决算16.56万元，完成预算71.13%，（其中办公室车辆经费支出决算5.28万元，县级干部车辆经费等中支11.28万元）公务接待费支出决算0.33万元，完成预算25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生，公务用车购置及运行费支出决算16.56万元，占98%，公务接待费支出决算0.33万元，占2%。

1、因公出国（境）费用未发生。

2、公务用车购置及运行16.56万元。其中：公务用车购置未发生，公务用车运行费支出16.56万元，公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出0.33万元，其中：外事接待支出未发生，国内接待支出0.33万元，接待4批次，20人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

 2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.05万元，其中：因公出国（境）费用未发生，公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少0.03万元，主要用于基层调研、维稳方面检查、督查等发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的主要原因是严格执行公务用车制度，从严控制公务用车费用。公务接待支出决算数比上年减少0.02万元。主要用于固定点支出发生的住宿、用餐费及其他方面的接待支出，减少的主要原因是：严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准，经费使用贯彻落实中央八项规定。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

政府性基金收入支出 无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

　　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

　　 （十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

　　 （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

　　 （2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

　　 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

　　 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

　 　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。