共和县人民政府

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分　共和县宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县宣传部2015年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县宣传部2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

 

第一部分 共和县宣传部部门概况

 

主要职能 （为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；

组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

（三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。

（四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

（五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

（六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。

（七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长点。

（八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针政策。

（九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。

（十）承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成 

　　2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数8人，其中在职人员8人。

 

 

第二部分　共和县宣传部2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	290.60	一、一般公共服务支出	35	248.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	4.03	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	7.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	294.63	本年支出合计	58	286.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	11.68	交纳所得税	60
基本支出结转	27	11.68	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	19.38
	31		基本支出结转	65	12.88
	32		项目支出结转和结余	66	6.50
	33		经营结余	67
总计	34	306.30	总计	68	306.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	294.63	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2010301			行政运行	1.50	1.50					7.62
2013301			行政运行	129.67	125.64					4.03
2013399			其他宣传事务支出	123.66	123.66
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61
2210201			住房公积金	6.18	6.18
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	286.93	267.43	19.50
2010301			行政运行	1.5	1.5
2013301			行政运行	131.06	131.06
2013399			其他宣传事务支出	116.06	116.06
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61
2210201			住房公积金	6.18	6.18
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	24.50	5.00	19.50

注：22102本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	264.60	一、一般公共服务支出	31	244.57	244.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.63	7.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.18	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	24.50	0.00	24.50
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	290.60	本年支出合计	77	282.87	258.37	24.50
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	11.64	年末财政拨款结转和结余	79	19.37	12.87	6.50
一、一般公共预算财政拨款	27	6.64	基本支出结转	80	12.87	12.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	5.00	项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	302.24	总计	83	302.24	271.24	31.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	258.37	258.37
2010301			行政运行	1.50	1.50
2013301			行政运行	127.00	74.64		274.61
2013399			其他宣传事务支出	116.06	0.00		247.38
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01		27.23
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01		0.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61		0.34
2210201			住房公积金	6.18	6.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		258.37	201.39	102.88
301	工资福利支出	76.16	76.16
30101	基本工资	18.06	18.06
30102	津贴补贴	38.14	38.14
30103	奖金	16.75	16.75
30104	社会保障缴费	1.80	1.80
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	1.41	1.41
302	商品和服务支出	56.76		56.76
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	3.31		3.31
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.94		1.94
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	8.78		8.78
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.93		0.93
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	22.27		22.27
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.27		3.27
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79
30301	离休费
30302	退休费	7.61	7.61
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	6.18	6.18
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4
310	其他资本性支出	111.66		111.66
31002	办公设备购置	1.26		1.26
31003	专用设备购置	72.00		72.00
31007	信息网络及软件购置更新	37.80		37.80
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	0.60	0.60	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.38	0.48	4.2		4.2		3.27	0.93

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	5	26	24.5	5	19.5	6.5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 共和县宣传部2015年度部门决算情况说明

 

一、　 关于共和县宣传部2015年度部门决算收支情况总体说明 

中共共和县委宣传部2015年度部门收支总决算306.31万元，比2014年收支总决算增加146.93万元。收支增加的原因：2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴、增加人员工资、取暖费、未休假补助等原因。

（一）收入总计306.31万元。包括： 

1、财政拨款收入290.60万元，为县级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入无。

3、事业收入无。

4、事业单位经营收入无。

5、下级单位上缴收入无。

6、其他收入4.03万元，为存款利息收入0.02万元、补发2013-2014年津补贴4.01万元。

7、用事业基金弥补收支差额无

8、上年结转和结余11.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中，财政拨款结转结余6.64万元，其他资金的结转结余5.04万元。

（二）支出总计306.31万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出248.62万元，主要用于中共共和县委宣传部公室正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出无。

3、公共安全（类）支出无。

4、教育（类）支出无。

5、科学技术（类）支出无。

6、文化体育与传媒（类）支出无。

7、社会保障和就业（类）支出7.63万元，主要用于中共共和县委宣传部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作之初。

8、医疗卫生(类)支出无。

9、节能环保（类）支出无。

10、其他支出24.5万，用于教育事业的彩票公益金支出。

11、住房保障支出（类）支出6.18万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

12、结转下年19.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转结余12.87万元，其他资金结转结余6.51万元。

二、 关于中共共和县委宣传部公室2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。

2015年度公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.57万元，占86.46%；社会保障和就业支出7.63万元，占2.70%；住房保障支出6.18万元，2.19占%；其他支出24.5万，占8.66%.

（二）财政拨款支出决算变化情况。

中共共和县委宣传部公室2015年度财政拨款支出282.87万元，占本年支出的98.59%。2015年度收入支出决算数比2014年度增加146.92万元。主要原因：人员经费增加。2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴；取暖费、未休假补助比2014年调高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　

2015年度财政拨款基本支出258.37万元，其中：

1、工资福利支出76.16万元。其中：基本工资18.08万元，津贴补贴38.14万元，奖金16.75万元，社会保障缴费1.8万元，其他工资福利支出1.4万元。

2、对个人和家庭的补助支出13.79万元。其中：住房公积金6.18万元、退休费7.61万元。

3、商品和服务支出56.76万元。其中：办公费6.5万元，手续费0.05万元，邮电费0.2万元，差旅费1.94万元，取暖费3.3万元,培训费1.02万元，维修费8.78万元，公务接待费0.93万元，劳务费22.27万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.27万元，其他商品和服务支出8.46万元。

4、其他资本性支出111.66万元。其中：办公设备购置1.26万元,专用设备购置72万元，信息网络及软件购置更新37.8万元，其他资本性支出0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.25万元。其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行费预算 12.35万元（办公室车辆预算5.7万元，县级干部车辆经费预算6.65万元），公务接待费预算0.9万元。2015年支出决算其中：因公出国（境）费用支出决算未发生，公务用车运行费决算3.27万元，完成预算50%，（包括办公室车辆经费及县级干部经费），公务接待费支出决算0.93万元，完成预算44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算未发生，公务用车购置及运行费支出决算3.27万元，占94%，公务接待费支出决算0.93万元，占6%。

1、因公出国（境）费用未发生。

2、公务用车购置及运行3.27万元。其中：公务用车购置未发生，公务用车运行费支出3.27万元，公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出0.93万元，其中：外事接待支出未发生，国内接待支出0.93万元，接待18批次，40人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

 2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.17万元，其中：因公出国（境）费用未发生，公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少0.17万元，主要用于办案、督查等发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的主要原因是严格执行公务用车制度，从严控制公务用车费用。公务接待支出决算数比上年减少0.05万元。主要用于督查、巡视支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余5万元，本年收入26万元，本年支出24.5万元，年末结转和结余6万元。支出具体情况如下：其他支出（类）24.5万元，占100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

　　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　 （十七）医疗卫生(类)公立医院(款) 

　　1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。