共和县人民政府

 

目　 录

 

第一部分  共和县黑马河乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县黑马河乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县黑马河乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分　共和县黑马河乡人民政府部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益，保护本地区安全，维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展，对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要，依法对文化事业实施管理

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数30人，其中在职人员30人（行政16人，事业3人），退休人员4人,遗属7人。

第二部分　共和县黑马河乡人民政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	458.22	一、一般公共服务支出	35	1069.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	3.71
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	766.31	七、文化体育与传媒支出	41	1
	8		八、社会保障和就业支出	42	33.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.05
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	10.89
	12		十二、农林水支出	46	143.64
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	17.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24		本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	116.98	交纳所得税	60
基本支出结转	27	116.98	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	39.54
	31		基本支出结转	65	39.54
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1341.51	总计	68	1341.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1224.53	458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	766.31
2010101			行政运行	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1004.96	2386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	766.31
2010303			机关服务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2	2
2012901			行政运行	3	3
2040601			行政运行	4.48	4.48
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.07	30.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.9	11.9
2100717			计划生育服务	10.27	10.27
2110499			其他自然生态保护支出	26.04	26.04
2120501			城乡社区环境卫生	6	6
2130104			事业运行	10.75	10.75
2130122			农业生产资料与技术补贴	9.06	9.06
2130304			水利行业业务管理	2.92	2.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	54.05	54.05
2210201			住房公积金	17.23	17.23

 

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1301.98	1301.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	17.6	17.6
2010201			行政运行	1.84	1.84
2010301			行政运行	1001.41	1001.41
2010303			机关服务	25.84	25.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.47	17.47
2011101			行政运行	2	2
2012901			群众团体事务	3	3
2040601			行政运行	3.7	3.7
2070109			群众文化	1	1
2080208			基层政权和社区建设	3.19	3.19
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.07	30.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.06	17.06
2100717			计划生育服务	5.98	5.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.39	1.39
2120501			城乡社区环境卫生	9.5	9.5
2130104			事业运行	10.75	10.77
2130122			农业生产资料与技术补贴	8.69	8.69
2130304			水利行业业务管理	2.92	2.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	116.31	116.31
2210201			住房公积金	17.23	17.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	458.22	一、一般公共服务支出	31	284.81	284.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	3.71	3.71
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1	1
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.29	33.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	230.48	230.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	10.89	10.89
	12		十二、农林水支出	42	126.07	126.07
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	17.23	17.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	458.22	本年支出合计	77	500.06	500.06
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	79.97	年末财政拨款结转和结余	79	38.13	38.13
一、一般公共预算财政拨款	27	79.97	基本支出结转	80	38.13	38.13
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	538.19	总计	83	538.19	538.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	500.06	500.06
2010101			行政运行	17.60	17.60
2010201			行政运行	1.84	1.84
2010301			行政运行	234.53	234.53
2010303			机关服务	25.84	25.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.47	17.47
2011101			行政运行	2	2
20129			群众团体事务	3	3
2040601			行政运行	3.71	3.71
2070109			群众文化	1	1
2080208			基层政权和社区建设	3.19	3.19
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.07	30.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.06	17.06
2100717			计划生育服务	5.98	5.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.39	1.39
2120501			城乡社区环境卫生	9.5	9.5
2130104			事业运行	10.76	10.76
2130122			农业生产资料与技术补贴	8.69	8.69
2130304			水利行业业务管理	2.92	2.92
2130506			社会发展	4.96	4.96
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	98.74	98.74
2210201			住房公积金	17.23	17.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		500.06	311.66	188.4
301	工资福利支出	222.04	222.04
30101	基本工资	43.58	43.58
30102	津贴补贴	111.95	111.95
30103	奖金	33.08	33.08
30104	社会保障缴费	2.6	2.6
30106	伙食补助费	4.23	4.23
30107	绩效工资	7.01	7.01
30199	其他工资福利支出	45.62	45.62
302	商品和服务支出	252.75		252.75
30201	办公费	59.03		59.03
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	10.33		10.33
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.92		0.92
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	85.39		85.39
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费
30218	专用材料费	8		8
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	41.33		41.33
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	13.48		13.48
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	21.92		21.92
303	对个人和家庭的补助	89.61	89.61
30301	离休费
30302	退休费	30.07	30.07
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.5	1.5
30307	医疗费
30309	奖励金	3.6	3.6
30311	住房公积金	17.23	17.23
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.2	37.2
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7				5.7		13.48				13.48

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分　共和县黑马河乡人民政府2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县黑马河乡人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县黑马河乡人民政府2015年度收、支总决算1341.52万元，比2014年收、支总决算减少467.32万元。主要原因是：主要原因是：村级扶贫资金减少。

其中：（一）收入总计1341.52万元。包括：

1、财政拨款收入458.22万元，为州财政当年拨付资金。

2、、其他收入766.31万元，为非财政拨款。

3、上年结转和结余116.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和其他资金结转结余。

（二）支出总计1341.52万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1069.16万元，主要用于共和县黑马河乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出3.71万元，主要用于司法等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出1万元。主要用于黑马河乡及所属文体出版单位的体育活动方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出33.3万元，主要用于黑马河乡开支的退休人员退休费及遗属生活补助费支出。

5、医疗卫生(类) 支出23.05万元，主要用于村级医疗卫生村医工资补助支出。

6、农林水(类)支出143.64万元，主要用于黑马河乡农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。

7、城乡社区（类）支出10.89万元，主要用于城乡社区方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出17.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年39.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转38.13万元，其他资金结转给余1.41万元。

二、关于共和县黑马河乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县黑马河乡人民政府2015年度财政拨款支出500.06万元，占本年支出总计的38%。2015年决算数比2014年减少435.2万元。主要原因：村级扶贫资金减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县黑马河乡人民政府财政拨款用于以下方面：

公共安全支出3.71万元，占0.7%；农林水支出（类）支出126.07万元，占25%；社会保障和就业（类）支出33.29万元，占6.6%；城乡社区支出10.88万元，占2.2%；住房保障支出（类）支出17.23万元，占3.4%；医疗卫生（类）支出23.05万元，占4.6%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.2%；一般公共服务（类）支出284.81万元，占57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出500.06万元。其中：

1、工资福利支出222.05万元。其中：基本工资43.58万元、津贴补贴111.95万元、奖金29.51万元、社会保障缴费2.6万元、伙食补助费4.23万元、绩效工资7.01万元、其他工资福利支出23.16万元。

2、对个人和家庭的补助89.61万元。其中：退休费30.07万元、救济费1.5万元、奖励金3.6万元、住房公积金17.23万元、其他对个人和家庭的补助支出37.21万元。

3、商品和服务支出188.4万元。其中：办公费45.77万元、手续费0.04万元、电费1.5万元、邮电费0.14万元、取暖费10.33万元、差旅费0.92万元、维修（护）费67.4万元、培训费1.24万元、劳务费24.54万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费13.48万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出14.72万元。

4、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.7万元，公务接待费预算0万元。支出决算为13.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为13.48万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出13.48万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出13.48万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金收入 无

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。