共和县人民政府

 

 

2015年度

共和县工商行政管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目　 录

　第一部分　共和县工商管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县工商局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县工商局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分　名词解释

　　　 第一部分共和县工商行政管理局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章和方针政策；在权限范围内拟定发布工商行政管理规范性文件。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体的登记注册工作，依法核定注册单位名称，审批、颁发有关证照。

（三）负责落实微型企业发展相关政策、工作规划，协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。

（四）承担依法规范和维护市场经济秩序的责任，负责监督管理市场交易行为

（五）负责各类市场主体监督管理，承担依法查处取缔无照经营的相关责任。

（六）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（七）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（八）依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。

（九）负责依法监督管理市场中介组织经营活动，查处市场中介组织违法行为，指导市场中介组织规范发展。

（十）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十一）指导广告业发展，依法监督管理广告发布和经营行为，依法查处广告违法行为。

（十二）负责商标监督管理工作，组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作，认定辖区知名商标；依法保护商标专用权并查处商标违法行为；依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。

（十三）承担本地区企业信用体系建设工作，组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用，指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十四）负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作；负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作，利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况；抓好党组织组建和党员队伍建设工作。

（十五）承办上级工商行政管理局和当地政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数48人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员20人，其他人员6人。

第二部分  共和县工商行政管理局2015年度部门决算表

部门收支总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	662.37	一、一般公共服务支出	35	529.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	37.73	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	108.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	33.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	700.10	本年支出合计	58	671.82
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	60	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	61	0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	62	0
经营结余	29	0	其他	63	0
	30		年末结转和结余	64	28.28
	31		基本支出结转	65	28.28
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	700.10	总计	68	700.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	700.10	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
201			一般公共服务支出	557.77	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	337.73
20115			工商行政管理事务	557.77	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
2011501			行政运行	557.77	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
208			社会保障和就业支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	148.16	0.0148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	148.16	0.0148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	671.81	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.0148	0.0148	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.12	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.12	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共和县工商行政管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	662.37	一、一般公共服务支出	31	529.50	529.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	108.83	108.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.50	33.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	662.37	本年支出合计	77	649.04	649.04
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	79	13.33	13.33
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	13.33	13.33
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	662.37	总计	83	662.37	662.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

　　　　　　　　　　　　　　

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：共和县工商行政管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	671.81	671.81
201			一般公共服务支出	529.49	529.49
20115			工商行政管理事务	529.49	529.49
2011501			行政运行	529.49	529.49
208			社会保障和就业支出	108.82	108.82
20803			财政对社会保险基金的补助	0.0014	0.00148
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.0014	0.00148
20805			行政事业单位离退休	108.69	108.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.012	0.012
20808			抚恤	0.012	0.012
2080801			死亡抚恤	0.012	0.012
221			住房保障支出	33.49	33.49
22102			住房改革支出	33.49	33.49
2210201			住房公积金	33.49	33.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：共和县工商行政管理局　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		649	547.5	101.5
301	工资福利支出	405.18	405.18
30101	基本工资	90.81	90.81
30102	津贴补贴	287.48	287.48
30103	奖金	26.89	26.89
30104	社会保障缴费		90.81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	101.52		101.52
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	20.72		20.72
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.86		5.86
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	35.36		35.36
30214	租赁费
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.56		0.56
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.98		4.98
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.81		2.81
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
303	对个人和家庭的补助	142.32	142.32
30301	离休费
30302	退休费	108.69	108.69
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	0.12	0.12
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	33.49	33.49
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0148	0.0148
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.5	0	3.5	0	2.9	0.6

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（注：共和县工商局因2014年是省级垂直管理，2015年下划县级管理及机构改革，因此2015年度预算数与2015年的决算数无可比性）.

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 共和县工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

 一、关于共和县工商局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县工商局2015年度收入决算662.36389万元，支出决算671.81752万元，比2014年支出决算增多9.45万元。主要原因是：因机构改革等行政运行资金增加。

其中：

2015年财政拨款662.369389万元，具体使用情况如下：

（一）工资福利支出。共计405.18625万元，其中:已发放在职工资90.8111万元, 津贴补贴287.4818万元，奖金26.89335万元。对个人和家庭的补助：142.327139万元，其中退休费108.692923万元,抚恤金0.12万元。

（二）公用经费支出。共计124.304131万元，其中办公费 5.573834万元，印刷费2.602049万元，水费0.80333万元，电费1.661799万元，邮电费1.1461万元，取暖费20.729794万元，差旅费5.86358万元，维修维护费5.361755万元，会议费1.0014万元，培训费0.13万元，公务招待费0.5691万元，劳务费4.981万元，公务用车运行维护费2.81728万元，其他商品和服务支71.06311万元。住房公积金33.4994万元。其他个人和家庭的补助支出0.014816万元。

（三）专项经费：2015年预算数121万元，实际下达101.527431万元。

二、 关于共和县工商行政管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度共和县工商局财政拨款用于以下方面：工资福利支出占61%，公用经费支出占19%；专项经费支出占18%，其他支出占2%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县工商局2015年度财政拨款支出671.81万元，比2014年支出决算增多9.45万元。主要原因是：因机构改革等行政运行资金增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

　　  因共和县工商局2014年是省级垂直管理单位，2015年下划县级管理及机构改革，因此2015年度“三公”经费财政拨款支出预算执行情况无法形成具体说明。

　 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，占0.85%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.15%。具体情况如下：

　　 1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出2.9万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.6万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出0.6万元，接待5批次，22人次。

　 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。（因上年本单位是省上垂直管理单位等因素此项差异情况无法具体说明）。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

　 （4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。