| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年度共和县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共和县住房和城乡建设局2015年度概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡规划建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题，并提出建议。
（二）承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。
（三）负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作；协调有关部门编制各类专项规划；负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程施工许可证》，并组织验收。
（四）承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
（五）承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造；指导村镇规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导村镇统一规划、综合建设等工作。
（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理；指导监督建设工程标准定额的实施。
（七）承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。
（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
（九）负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。
（十）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。
（十一）承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。
（十二）贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规；拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划，并组织实施。
（十三）拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。
（十四）负责城市管理执法工作的监督及检查；负责协调城市管理方面的行政执法活动。
（十五）承担城市环境卫生工作的责任；拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责环境卫生管理的监督和考核工作。
（十六）承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法，监督实施市容市貌管理工作。
（十七）承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划，并监督实施；负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。
（十八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的管理工作；监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。
（十九）承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划，并组织实施；负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。
（二十）承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处；负责城市管理行政执法的督察工作。
（二十一）负责城市管理行政执法责任制评议和考核；负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理城市管理方面的举报与投诉。
（二十二）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。
（二十三）承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案，并组织实施。
（二十四）负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作,并承担相应的法律责任。
（二十五）承办县政府交办的其他事宜。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数28人，其中在职人员26人，退休人员3人。
第二部分 共和县住房和城乡建设局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1679.35 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
65.36 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
73.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13.97 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
902.56 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1835.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
97.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3367.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
8.28 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1752.95 |
本年支出合计 |
58 |
6230.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
13495.38 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
25.15 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
13470.27 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
| 经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
90174.25 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
83.16 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
8934.27 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
| 总计 |
34 |
15248.34 |
|
68 |
15248.34 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
1752.95 |
1679.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.60 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
429.80 |
429.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21110 |
能源节约利用 |
429.8 |
429.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2111001 |
能源节约利用 |
429.8 |
429.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
641.92 |
641.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.6 |
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
343.11 |
269.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
773.6 |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
342.87 |
269.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.6 |
|||
| 2120103 |
机关服务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
60 |
600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
200 |
200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150 |
150 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
412.16 |
412.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21303 |
水利 |
400 |
400 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130303 |
机关服务 |
400 |
400 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
246.31 |
246.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
226 |
226 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
226 |
226 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 229 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22999 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2299901 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
6230.9 |
366.94 |
5863.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
6.54 |
0.5 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.54 |
0.5 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
902.56 |
0.00 |
902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21110 |
能源节约利用 |
567.32 |
0.00 |
567.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111001 |
能源节约利用 |
567.32 |
0.00 |
567.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21111 |
污染减排 |
329.24 |
0.00 |
329.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111103 |
减排专项支出 |
329.24 |
0.00 |
329.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21112 |
可再生能源 |
6 |
0.00 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111201 |
可再生能源 |
6 |
0.00 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
1835.20 |
323.88 |
1511.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
285.07 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
284.83 |
284.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120103 |
机关服务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
60.96 |
0.00 |
60.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
60.96 |
0.00 |
60.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1381.18 |
0.00 |
1381.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50 |
0.00 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
133.12 |
0.00 |
133.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
107.99 |
38.81 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
107.99 |
38.81 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130303 |
机关服务 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
3367.01 |
20.31 |
3346.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
3346.7 |
0.00 |
3346.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
1419.4 |
0.00 |
1419.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1927.3 |
0.00 |
1927.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22999 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2299901 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1679.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
6.55 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
13.97 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
902.56 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
1825.73 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
97.34 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
3367.01 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
8.28 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
1679.35 |
本年支出合计 |
77 |
|
6221.43 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
13480.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
8938.59 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
13480.68 |
基本支出结转 |
80 |
|
4.33 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
8934.27 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
15160.03 |
总计 |
83 |
|
15160.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
6.54 |
0.5 |
6.04 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.54 |
0.5 |
6.04 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
902.56 |
0.00 |
902.56 |
||
| 21110 |
能源节约利用 |
567.32 |
0.00 |
567.32 |
||
| 2111001 |
能源节约利用 |
567.32 |
0.00 |
567.32 |
||
| 21111 |
污染减排 |
329.24 |
0.00 |
329.24 |
||
| 2111103 |
减排专项支出 |
329.24 |
0.00 |
329.24 |
||
| 21112 |
可再生能源 |
6 |
0.00 |
6 |
||
| 2111201 |
可再生能源 |
6 |
0.00 |
6 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
1835.20 |
323.88 |
1511.33 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
285.07 |
285.07 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
284.83 |
284.83 |
0.00 |
||
| 2120103 |
机关服务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
60.96 |
0.00 |
60.96 |
||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
60.96 |
0.00 |
60.96 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1381.18 |
0.00 |
1381.18 |
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50 |
0.00 |
50 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
133.12 |
0.00 |
133.12 |
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
107.99 |
38.81 |
69.19 |
||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
107.99 |
38.81 |
69.19 |
||
| 213 |
农林水支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||
| 21303 |
水利 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||
| 2130303 |
机关服务 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
3367.01 |
20.31 |
3346.7 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
3346.7 |
0.00 |
3346.7 |
||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
1419.4 |
0.00 |
1419.4 |
||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1927.3 |
0.00 |
1927.3 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
||
| 22999 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
||
| 2299901 |
其他支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
357.46 |
328.92 |
28.54 |
| 30101 |
基本工资 |
50.96 |
50.96 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
132.41 |
132.41 |
|
| 30103 |
奖金 |
32.27 |
32.27 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
12.66 |
12.66 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
4.27 |
4.27 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
6.33 |
|
6.33 |
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
0.98 |
|
0.98 |
| 30208 |
取暖费 |
10.75 |
|
10.75 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
2.27 |
|
2.27 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.48 |
|
0.48 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.98 |
|
0.98 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
0.96 |
|
0.96 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
|
5.7 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
10.14 |
10.14 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
5 |
5 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
20.31 |
20.31 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.81 |
13.81 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
47.09 |
47.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 7.26 |
|
7.26 |
|
5.7 |
1.56 |
6.68 |
|
6.68 |
|
5.7 |
0.98 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 共和县住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
一、关于共和县住房和城乡建设局2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收入总决算1753万元，比2014年收入总决算减少15675万元。主要原因是：（说明收支增或者减的主要原因）其中： 1.2015年减少基建项目及专项建设15675万元。
（一）收入总计1753万元。包括：
1、财政拨款收入1679万元，为省级财政当年拨付资金。
2、其他收入60万元，为直属上级部门拨付资金
3、上年结转和结余226万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计6231万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出323.88万元，主要用于本局保障机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业（类）支出13.97万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出（类）支出20.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年226万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出366.94万元。其中：
1、工资福利支出328.98万元。其中：基本工资50.96万元、津贴补贴132.41万元、奖金32.27万元、社会保障缴费12.66万元、其他工资福利支出4.27万元。
2、对个人和家庭的补助49.26万元。其中：退休费15.14万元、住房公积金20.31万元。
3、商品和服务支出36.65万元。其中：办公费6.33万元、邮电费0.98万元、取暖费10.75万元、差旅费2.27万元、培训费0.48万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.96万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他商品和服务支出13.81万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，其中：公务接待费预算1.56万元。支出决算为0.98万元，完成预算的63%，其中：公务用车运行费支出决算为5.7万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，占1.45%；公务接待费支出决算0.98万元，占0.13%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个，***人次。
2、公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出6.9万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.98万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出0.98万元，接待11批次，20人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.63万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.6万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
共和县住房和城乡建设局
2016年3月11日
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