2015年度共和县公安局部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-15	废止日期：
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2015年度共和县公安局部门决算

来源：发布时间：2016-07-15 浏览次数：次【字体：小大】

目　录

第一部分　共和县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县公安局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县公安局2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县公安局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

(1)贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，并组织实施。

（2）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（3）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（4）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行等有关管理工作。

（5）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（6）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（7）负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（8）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（9）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（10）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（11）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（12）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（13）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（14）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（15）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（16）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数214人，其中在职人员172人，退休人员42人。

第二部分　共和县公安局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3416.05	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	3138.37
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	401.08	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	350.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	137.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3817.13	本年支出合计	58	3626.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	345.28	交纳所得税	60
基本支出结转	27	345.28	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	535.92
	31		基本支出结转	65	535.92
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	4162.41	总计	68	4162.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：共和县公安局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3817.13	3416.05					401.08
2040101			武警内卫支出	6.36	6.36
2040201			公安行政运行	2219.42	2150.10					69.32
2040210			防范和处理邪教犯罪	1.34						1.34
2040211			禁毒管理	4.3	2					2.3
2040212			道路交通管理	51.81	51.81
2040215			居民身份证管理	3.76						3.76
2040216			网络运行及维护	21	21
2040217			拘押收教场所管理	41.47	41.47
2040299			其他公安支出	1016.16	691.80					324.36
2080501			行政单位离退休	313.33	313.33
2080801			死亡抚恤	0.24	0.24
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
2210201			住房公积金	137.70	137.70

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　共和县公安局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3626.49	3626.49
2040101			武警内卫支出	6.36	6.36
2040201			公安行政运行	2229.90	2229.90
2040210			防范和处理邪教犯罪	1.52	1.52
2040211			禁毒管理	5.3	5.3
2040212			道路交通管理	30.46	30.46
2040215			居民身份证管理	3.76	3.76
2040216			网络运行及维护	49.23	49.23
2040217			拘押收教场所管理	41.47	41.47
2040299			其他公安支出	770.37	770.37
2080208			基层政权和社区建设	36.61	36.61
2080501			行政单位离退休	313.33	313.33
2080801			死亡抚恤	0.24	0.24
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
2210201			住房公积金	137.70	137.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3416.05	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	2762.34	2762.34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	350.18	350.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.24	0.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	137.70	137.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3416.05	本年支出合计	77	3250.46	3250.46
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	190.15	年末财政拨款结转和结余	79	355.74	355.74
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	355.74	355.74
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	3606.20	总计	83	3606.20	3606.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　共和县公安局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3250.46	3250.46
2040101			武警内卫支出	6.36	6.36
2040201			公安行政运行	2161.47	2161.47
2040211			禁毒管理	3	3
2040212			道路交通管理	30.46	30.46
2040216			网络运行及维护	49.23	49.23
2040217			拘押收教场所管理	41.47	41.47
2040299			其他公安支出	470.35	470.35
2080208			基层政权和社区建设	36.61	36.61
2080501			行政单位离退休	313.33	313.33
2080801			死亡抚恤	0.24	0.24
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
2210201			住房公积金	137.70	137.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		3250.46	2318.81	931.65
301	工资福利支出	1825.83	1825.83
30101	基本工资	310.12	310.12
30102	津贴补贴	1078.76	1078.76
30103	奖金	297.33	297.33
30104	社会保障缴费	1.33	1.33
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	138.29	138.29
302	商品和服务支出	889.77		889.77
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	17.18		17.18
30203	咨询费	5.4		5.4
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	8.89		8.89
30206	电费	25.65		25.65
30207	邮电费	22.84		22.84
30208	取暖费	39.53		39.53
30209	物业管理费
30211	差旅费	71.48		71.48
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	166.59		166.59
30214	租赁费	15.48		15.48
30215	会议费	4.39		4.39
30216	培训费	31.43		31.43
30217	公务接待费	5.35		5.35
30218	专用材料费	202.10		202.10
30224	被装购置费	10.93		10.93
30225	专用燃料费
30226	劳务费	106.08		106.08
30227	委托业务费	50.47		50.47
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	41.58		41.58
30239	其他交通费用	19.11		19.11
30299	其他商品和服务支出	40.55		40.55
303	对个人和家庭的补助	492.97	492.97
30301	离休费
30302	退休费	310.69	310.69
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	0.24	0.24
30305	生活补助	44.11	44.11
30307	医疗费	0.24	0.24
30309	奖励金
30311	住房公积金	137.69	137.69
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	41.89		41.89
31002	办公设备购置	39.82		39.82
31003	专用设备购置	2.07		2.07
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.55			8.55		9	46.93				41.58	5.35

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县公安局2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县公安局2015年度收支总决算4162.41万元，比2014年收支总决算增加了617.74万元。主要原因是人员及公用经费均比上年增加。

（一）收入总计4162.41万元。包括：

1、财政拨款收入3416.05万元，为州财政当年拨付资金。

2、其他收入401.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余345.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4162.41万元。包括：

1、公共安全（类）支出3138.38万元，主要用于公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出350.18万元，主要用于公安局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出0.24万元，主要用于退休人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出137.69万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年535.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出3250.46万元，占本年支出总计的90%。2015年决算数比2014年增加617.74万元，主要原因：一是人员增加；二是行政公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年公安局财政拨款用于以下方面：公共安全类支出2762.34万元，占84.98%；社会保障和就业(类)支出350.18万元，占10.77%；住房保障支出（类）支出137.69万元，占4.24%；医疗卫生（类）支出0.24万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3250.46万元。其中：

1、工资福利支出1825.83万元。其中：基本工资310.12万元、津贴补贴1078.76万元、奖金297.33万元、社会保障缴费1.33万元、其他工资福利支出138.29万元。

2、对个人和家庭的补助492.97万元。其中：退休费310.69万元、抚恤金0.24万元、生活补助44.11万元、医疗费0.24万元、住房公积金137.69万元。

3、商品和服务支出889.77万元。其中：办公费1.89万元、印刷费17.18万元、咨询费5.4万元、手续费0.13万元、水费8.89万元、电费25.65万元、邮电费22.84万元、取暖费39.53万元、差旅费71.48万元、维修（护）费166.59万元、租赁费15.48万元、会议费4.4万元、培训费31.43万元、公务接待费5.35万元、专用材料费202.10万元、被装购置费10.93万元、劳务费106.08万元、委托业务费50.48万元、工会经费2.54万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费41.58万元、其他交通费用19.11万元、其他商品和服务支出40.55万元。

4、其他资本性支出41.89万元。其中：办公设备购置39.82万元，专用设备购置2.07万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.55万元，其中：公务用车购置及运行费预算8.55万元，公务接待费预算9万元。支出决算为46.93万元，完成预算的160.87%，其中：公务用车运行费支出决算为41.58万元，完成预算的205.63%；公务接待费支出决算为5.35万元，完成预算59.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算41.58万元，占205.63%；公务接待费支出决算5.35万元，占59.44%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出41.58万元。其中：公务用车运行费支出41.58万元，公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出5.35万元。其中：国内公务接待支出5.35万元，接待51批次，310人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少70.75万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加67.10万元，是因为财政预算并未将公安执法执勤用车列入预算范围，车辆费用均通过公安办案业务经费开支，所以在报表中反映出的数字较大。公务接待费支出决算数比上年数减少3.65万元，主要原因是：由于中央“八项规定”的要求，公务接待人数及批次均比上年有所下降。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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