| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度民政局部门决算公开
第一部分 民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 民政局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 民政局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
一、职责转变
（一）取消已由国务院、省、州、县政府公布取消的行政审批事项。
（二）增加拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设的职责。
（三）加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设。
（四）加强全县性社会组织党建工作的管理和指导及基层党组织建设等工作。
（五）增加城乡低收入家庭认定的职责。
（六）加强老龄事业发展的职责。
二、主要职责
（一）贯彻执行中央省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导全县民政工作的改革和发展。
（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。
（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作。指导军队离退休干部休养所和军供场所工作。
（五）负责组织、协调全县救灾工作；负责全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。
（六）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；开展低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。
（七）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。
（八）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。
（九）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。
（十）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（十一）负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全县老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报。
（十二）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。
（十三）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，共和县民政局设9个内设机构：
（一）办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密和信访工作；承担民政信息管理工作；起草相关政策和规章草案；承担机关规范性文件的审核工作；承办行政复议和行政应诉工作；承担民政政策理论研究、依法行政监督检查、法治宣传教育和执法考核等工作。会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（二）财务管理办公室
拟定民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督民政事业资金管理；负责机关财务工作；负责机关及局属单位国有资产管理和审计工作；负责民政统计工作。
（三）优抚安置科
承担指导和监督国家优抚政策、标准和办法的实施工作；提出退役士兵、复原干部、军队离退休干部和军队无军籍退职职工安置计划并组织实施；承办退役士兵安置工作；监督实施烈士褒扬办法；承办重点优抚对象的抚恤、补助、优待工作；拟订军供场所设置规划，指导军供场所建设和服务管理工作；指导烈士纪念建筑物和优抚事业机构的管理工作；指导城乡退役士兵职业技能培训及就业服务；承办复原退伍军人稳定工作，指导军休服务管理工作。
（四）救灾和社会救助办公室
组织自然灾害救助应急体系建设；承办灾情组织核查和统一发布工作；组织协调紧急转移安置灾民、农村（牧区）、社区灾民损毁房屋恢复重建补助和灾民生活救助；承办县级生活救灾物资储备工作；分配救灾款物并进行监督；组织和指导救灾捐赠；组织实施救灾项目；拟订减灾规划；拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；组织城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；拟订特困人员社会救济办法；承办社会救助投入资金分配和监管工作；承担全县社会救助信息管理工作；
（五）社会事务科
承办收养登记工作，负责全县殡仪馆管理工作；起草社会福利事业发展规划和管理规划；负责福利企业的认定和年检认证工作；负责本级社会福利资金资助项目评审工作；指导殡仪馆、社会福利院、敬老院和养老机构工作；负责全县殡葬管理工作。依法管理全县殡葬、殡仪馆设施、生产和销售殡葬用品的单位。查处违反殡葬法规的行为，推行殡葬改革工作；指导婚姻登记管理工作；组织拟订促进慈善事业发展政策。
（六）基层政权和社区建设办公室
研究提出加强和巩固基层政权建设的意见和建议，指导乡镇政务公开、村务公开、村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；起草村社区建设的有关规定和办法，指导村社区建设日常工作，提出推进村社区建设的方案；落实社区服务管理办法及相关政策，指导社区服务工作。
（七）行政区划和地名管理办公室
拟订行政区划规划；承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作；组织和指导行政区域界线的勘定和管理，承办乡（镇）、村边界争议的调处工作；参与相关县级边界争议的调查工作；负责地名标志的设置和管理及地名资料的编辑和审核，承办地名管理的相关工作。
（八）社会组织管理科
贯彻执行国家有关社会组织管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订我县社会组织管理工作政策和办法，并监督实施；负责全县性社会组织及其分支（代表）机构的登记和管理工作；负责监督社会团体和民办非企业单位的活动，依法实施年度检查工作；负责查处本县范围内未经登记擅自以社会组织名义进行活动的非法社会组织；指导和监督各县社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。
（九）县社会组织党工委办公室
宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实省、州、县委的决策部署；领导和管理县级社会组织党组织和党员；指导社会组织党建工作；指导全县社会组织抓好社会组织党组织的党风廉政建设，开展党纪教育；做好党员的教育、管理、培训工作和发展工作，充分发挥党员的先锋模范作用；负责承担县本级和指导各社会组织中建立工会、共青团、妇联等群众组织工作；加强调查研究，总结推广社会组织党建工作经验，对加强和改进社会组织党建工作提出意见和建议；承担县委安排的其他工作任务。
四、人员编制
县民政局机关行政编制13名。其中：局长1名、副局长2名，社会组织党工委专职副书记1名，双拥办专职主任1名，老龄工作委员会主任1名，行政区划办公室主任1名；一般公务员6名。事业编制9名，其中：县老龄工作委员会办公室2名，县低收入居民家庭经济状况核对中心4名，县殡仪馆1名，县公墓1名，县敬老院1名。
机关工勤人员事业编制1名。
拟新增编制5名，其中行政编制1名，事业编制4名。分别为县优抚安置科增加行政编制1名，县双拥办公室增加事业编制1名，县社会组织党工委办公室增加事业编制1名，县行政区划办公室增加事业编制2名。
五、其他事项
县老龄工作委员会办公室（南机编办〔2007〕134号）设在县民政局，核定科级领导职数1名，事业编制2名。主要职责是：研究和制定全县老龄事业发展规划；指导和协调有关部门做好维护老年人权益的保障工作；督促和协调有关部门认真落实老龄工作各项政策，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各乡（镇）、县直各部门的老龄工作；组织协调全县老龄工作的重大活动。
县民政局挂县双拥工作领导小组办公室牌子（南机编〔2011〕14号），核定科级领导职数1名，增加事业编制1名。主要职责是：负责全县拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、州、县关于双拥工作的方针、政策，拟订全县双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城（县）创建和军民共建活动；协调军政、军民关系；承办县双拥工作委员会交办的其他事项。
共和县低收入居民家庭经济状况核对中心(青编办事发〔2013〕27号)，设在县民政局，核定事业编制4至6 人。主要职责：承担本行政区域内低收入居民家庭经济状况核查工作；受理本地区低收入居民家庭经济状况核对工作中的投诉、举报，协助有关部门查处违规问题；负责对本行政区域内有异议的低收入核查结论进行复核。
六、附则
本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数38人，其中在职人员21人，离休人员*人，退休人员17人，其他人员*人。
第二部分 民政局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
3781.45 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3781.45 |
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
7850.98 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
9542.92 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
652.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
32.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
107.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
623.55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
116324.43 |
本年支出合计 |
58 |
11010.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
2643.82 |
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
599.82 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
2044 |
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
3265.45 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
1081.45 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
21840 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
142762.25 |
总计 |
68 |
142762.25 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
11632.43 |
3781.45 |
158.88 |
|
|
|
7692.1 |
||||
| 2010301 |
行政运行 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080201 |
行政运行 |
437．63 |
437．63 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080204 |
拥军优属 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
行政区划和地名管理 |
49．4 |
49．4 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
116．5 |
116．5 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1．79 |
1．79 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080304 |
财政对工伤保险的补助 |
1．14 |
1．14 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11．63 |
11．63 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
726．65 |
726．65 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
98．57 |
98．57 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080803 |
在乡复员退伍军人生活补助 |
48．85 |
48．85 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080805 |
义务兵优待 |
93 |
93 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4．73 |
4．73 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
13．23 |
13．23 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
216.32 |
216.32 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
69.86 |
69.86 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080903 |
军队移交政府退休干部管理机构 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
12．95 |
12．95 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081001 |
儿童福利 |
163 |
163 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081002 |
老年福利 |
606．92 |
606．92 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
156．2 |
156．2 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
153 |
153 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
43．55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
64.5 |
64.5 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3284.61 |
3284.61 |
|
|
|
|
|
||||
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2237.2 |
2237.2 |
|
|
|
|
|
||||
| 2082001 |
临时救助支出 |
956 |
956 |
|
|
|
|
|
||||
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
||||
| 2082102 |
农村五保供养支出 |
310．1 |
310．1 |
|
|
|
|
|
||||
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
14．37 |
14．37 |
|
|
|
|
|
||||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52．9 |
52．9 |
|
|
|
|
|
||||
| 2100509 |
城乡医疗救助 |
633．76 |
633．76 |
|
|
|
|
|
||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
||||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
||||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||||
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
92．9 |
92．9 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
||||
| 2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
612 |
612 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
11010.79 |
11010.79 |
|
|
|
|
||||
| 2010301 |
行政运行 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|||
| 2080201 |
行政运行 |
402．94 |
402．94 |
|
|
|
|
|||
| 2080204 |
拥军优属 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|||
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
19．74 |
19．74 |
|
|
|
|
|||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
49．21 |
49．21 |
|
|
|
|
|||
| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1．79 |
1．79 |
|
|
|
|
|||
| 2080304 |
补助政对工伤保险基金的 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11．63 |
11．63 |
|
|
|
|
|||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
718．55 |
718．55 |
|
|
|
|
|||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
91．02 |
91．02 |
|
|
|
|
|||
| 2080803 |
在乡复员退伍军人生活补助 |
46．75 |
46．75 |
|
|
|
|
|||
| 2080805 |
义务兵优待 |
93 |
93 |
|
|
|
|
|||
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4．73 |
4．73 |
|
|
|
|
|||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
12．87 |
12．87 |
|
|
|
|
|||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
192．12 |
192．12 |
|
|
|
|
|||
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
100．80 |
100．80 |
|
|
|
|
|||
| 2080903 |
军队移交政府离休干部管理机构 |
42．23 |
42．23 |
|
|
|
|
|||
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
12．95 |
12．95 |
|
|
|
|
|||
| 2081001 |
儿童福利 |
63．22 |
63．22 |
|
|
|
|
|||
| 2081002 |
老年福利 |
411．12 |
411．12 |
|
|
|
|
|||
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
161．52 |
161．52 |
|
|
|
|
|||
| 2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
181．54 |
181．54 |
|
|
|
|
|||
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
32．94 |
32．94 |
|
|
|
|
|||
| 2081599 |
其他自然灾害生活补助 |
64.5 |
64.5 |
|
|
|
|
|||
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3284．61 |
3284．61 |
|
|
|
|
|||
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2237.2 |
2237.2 |
|
|
|
|
|||
| 2082001 |
临时救助支出 |
956 |
956 |
|
|
|
|
|||
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
18．24 |
18．24 |
|
|
|
|
|||
| 2082102 |
农村五保供养支出 |
310．1 |
310．1 |
|
|
|
|
|||
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
14．37 |
14．37 |
|
|
|
|
|||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40．32 |
40．32 |
|
|
|
|
|||
| 2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18．51 |
18．51 |
|
|
|
|
|||
| 2100509 |
城乡医疗救助 |
633．76 |
633．76 |
|
|
|
|
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
32．34 |
32．34 |
|
|
|
|
|||
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
92．9 |
92．9 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18．27 |
18．27 |
|
|
|
|
|||
| 2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
605.08 |
605.08 |
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2321.01 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3329.73 |
2321.01 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2663.22 |
2663.22 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
649.51 |
649.51 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15 |
15 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
2321.01 |
本年支出合计 |
77 |
3329.74 |
3329.74 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2835.33 |
2835.33 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
751.33 |
751.33 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
2084 |
2084 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
|
总计 |
83 |
|
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
3329.73 |
3329.73 |
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
2 |
2 |
|
||
| 2080201 |
行政运行 |
388．15 |
388．15 |
|
||
| 2080204 |
拥军优属 |
8 |
8 |
|
||
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
10．5 |
10．5 |
|
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.8 |
19.8 |
|
||
| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1．79 |
1．79 |
|
||
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离休 |
11．63 |
11．63 |
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
718．56 |
718．56 |
|
||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
91.03 |
91.03 |
|
||
| 2080803 |
在乡复员退伍军人生活补助 |
46.75 |
46.75 |
|
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
93 |
93 |
|
||
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4．73 |
4．73 |
|
||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
2．02 |
2．02 |
|
||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
191．52 |
191．52 |
|
||
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
80．54 |
80．54 |
|
||
| 2080903 |
军队移交政府离休干部管理机构 |
29．43 |
29．43 |
|
||
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
12.95 |
12.95 |
|
||
| 2081001 |
儿童福利 |
63．22 |
63．22 |
|
||
| 2081002 |
老年福利 |
411．12 |
411．12 |
|
||
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
161．52 |
161．52 |
|
||
| 2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
178．49 |
178．49 |
|
||
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
32.94 |
32.94 |
|
||
| 2081599 |
其他自然灾害生活补助 |
44.01 |
44.01 |
|
||
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12．29 |
12．29 |
|
||
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
8．90 |
8．90 |
|
||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40．32 |
40．32 |
|
||
| 2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18．51 |
18．51 |
|
||
| 2100509 |
城乡医疗救助 |
631 |
631 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
15 |
15 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
301．44 |
301．44 |
|
| 30101 |
基本工资 |
44．88 |
44．88 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
93.43 |
93.43 |
|
| 30103 |
奖金 |
50．78 |
50．78 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
12．14 |
12．14 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
109.22 |
109.22 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
77.71 |
|
77.71 |
| 30201 |
办公费 |
21.55 |
|
21.55 |
| 30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 30207 |
邮电费 |
0.71 |
|
0.71 |
| 30208 |
取暖费 |
11.59 |
|
11.59 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
0.62 |
|
0.62 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
1.8 |
|
1.8 |
| 30217 |
公务接待费 |
3.58 |
|
3.58 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1．57 |
|
1．57 |
| 30239 |
其他交通费用 |
12．2 |
|
12．2 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
23.06 |
|
23.06 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2192．34 |
|
2192.34 |
| 30301 |
离休费 |
120.6 |
|
120.6 |
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
20.25 |
|
20.25 |
| 30304 |
抚恤金 |
781.73 |
|
781.73 |
| 30305 |
生活补助 |
730．85 |
|
730．85 |
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
538．91 |
|
538．91 |
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
5．15 |
|
3．58 |
|
1．57 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 5.15万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算3.58万元。主要用于草山纠纷、上级部门检查工作。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算1.57万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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