| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度共和县水利局部门预算
目 录
第一部分 共和县水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县水利局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县水利局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(一)贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。
(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。
(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。
(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。
(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。
(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。
(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。
(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。
(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作
(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位2个（共和县水利局、共和县水利水政水保工作站）（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数33人，其中在职人员33人。
第二部分 共和县水利局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
734.51 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
52.34 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
649.28 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
734.51 |
本年支出合计 |
58 |
734.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
734.51 |
总计 |
68 |
734.51 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
734.51 |
734.51 |
|
|
|
|
|
|||
| 2130301 |
行政运行 |
87.05 |
87.05 |
|
|
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对工伤保险支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
313.12 |
313.12 |
|
|
|
|
|
||
| 2130316 |
农田水利 |
228 |
228 |
|
|
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
48.46 |
48.46 |
|
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
||
| 2130312 |
水质监测 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
||
| 2130314 |
防汛 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
734.51 |
438.81 |
295.7 |
|
|
|
|||
| 2130301 |
行政运行 |
87.05 |
87.05 |
|
|
|
|
||
| 2130312 |
水质监测 |
35 |
|
35 |
|
|
|
||
| 2130314 |
防汛 |
19 |
|
19 |
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对工伤保险支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
313.12 |
299.42 |
13.7 |
|
|
|
||
| 2130316 |
农田水利 |
228 |
|
228 |
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
48.46 |
48.46 |
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
295.7 |
|
|
|
|
|||
| 2130312 |
水质监测费 |
|
35 |
|
|
|
|
||
| 2130314 |
山洪灾害防治县级非工程措施运行管护经费 |
|
19 |
|
|
|
|
||
| 2130304 |
河长制经费 |
|
13.7 |
|
|
|
|
||
| 2130316 |
小型水管体制改革管护费 |
|
228 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
734.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
52.34 |
52.34 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
649.28 |
649.28 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
734.51 |
本年支出合计 |
77 |
734.51 |
734.51 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
734.51 |
总计 |
83 |
734.51 |
734.51 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
734.51 |
438.81 |
295.7 |
|||
| 2130301 |
行政运行 |
87.05 |
87.05 |
|
||
| 2130312 |
水质监测 |
35 |
|
35 |
||
| 2130314 |
防汛 |
19 |
|
19 |
||
| 2082702 |
财政对工伤保险支出 |
2.29 |
2.29 |
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
313.12 |
299.42 |
13.7 |
||
| 2130316 |
农田水利 |
228 |
|
228 |
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
48.46 |
48.46 |
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.59 |
1.59 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
438.81 |
398.91 |
39.9 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
363.26 |
363.26 |
|
| 30101 |
基本工资 |
118.32 |
118.32 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
104.9 |
104.9 |
|
| 30103 |
奖金 |
5.03 |
5.03 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
51.35 |
51.35 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
66.17 |
66.17 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
17.49 |
17.49 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
39.9 |
|
39.9 |
| 30201 |
办公费 |
2.6 |
|
2.6 |
| 30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30206 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30208 |
取暖费 |
5.2 |
|
5.2 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
2.86 |
|
2.86 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.9 |
|
0.9 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.04 |
|
1.04 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
8.55 |
|
8.55 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
15.72 |
|
15.72 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
35.65 |
35.65 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
2.77 |
2.77 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
32.88 |
32.88 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
295.7 |
|
|
|
|
|||
| 2130312 |
水质监测费 |
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35 |
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| 2130314 |
山洪灾害防治县级非工程措施运行管护经费 |
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19 |
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| 2130304 |
河长制经费 |
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13.7 |
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| 2130316 |
小型水管体制改革管护费 |
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228 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 本年预算数 |
9.59 |
0 |
1.04 |
0 |
8.55 |
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2017年，我部门“三公”经费预算安排 9.59万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.04万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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