| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度共和县城镇管理局部门预算
目 录
第一部分 xxx概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 xxx2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 xxx部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）办公室及财务室工作职能：办公室负责文秘、公文处理、政务信息、文书档案以及机关政务的组织协调和对外联络等工作。财务室负责全局的财政预算、资产管理和财务管理以及城市管理各类收费的监督、检查和管理工作。
市容行政执法大队工作职能：负责查处破坏环卫设施、行道树（绿地）及绿化设施、路灯设施等市政设施的行为；负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建设、维修、装饰活动，负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建按规定收取基建占道费、排水管道接头费、人行道挖掘恢复押金等；设、维修、装饰活动，负责监督管理经批准设立的占道经营摊位，及时按规定收取占道费、卫生费；负责收取镇区单位（签订垃圾拉运合同）和个体门店的垃圾拉运费。
城市建设规划执法大队工作职能：宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市规划、建设、土地、河道管理方面的法律、法规和规章；行使上级行政主管部门授权或责成办理有关城市规划管理方面的执法监督和行政处罚权。及时责令拆除各类严重影响城乡规划实施的违章建筑，负责对违法建设的现场勘查、核查，依据法律法规和法定程序，调查取证并提出行政处罚决定和行政处罚的执行等工作；行使上级行政主管部门授权或责成办理城市建筑活动管理方面的法律、法规、规章规定的执法监督和行政处罚权。对未经批准，擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物、各类管线及其他工程设施行为依法予以责令整改；依据河道管理、城镇户外广告管理、城镇建筑垃圾管理及土地管理方面的相关法律、法规、规章，在恰卜恰城镇规划区内实施行政监察，协助相关部门行使行政处罚权，接受上级行政主管部门授权办理相关业务。
综合行政执法大队工作职能：负责龙羊峡镇城管方面全盘工作，负责查处破坏环卫、绿化及路灯等设施的行为；对违法违章建筑进行巡查并拆除，按照相关规定对违规倾倒建筑垃圾及建筑渣土的行为进行制止和处罚；对镇区内街道按环卫清扫保洁制度进行日常清扫和保洁；维护镇区内排水管网及路灯照明设备。
环卫清扫大队工作职能：负责镇区环境卫生和街道、广场清扫保洁工作，清扫保洁面积102万平方米（其中老城区62万平方米，城北新区40万平方米）；负责镇区生活垃圾无害化处理工作，负责清理小广告等城市“牛皮癣”,清扫保洁要做到“八净十四无”。
环卫车队工作职能：车辆的运行管理，无垃圾漏堆、无遗洒物；垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，外体整洁，密闭良好，清运及时，、无满溢和散落现象，保持箱体及周围环境整洁，压缩式垃圾车收运垃圾及时全面； 公共共厕所配套设备应保持完好，公厕内外应做到环境整洁、无乱堆杂物、无垃圾、污水等废弃物。
市政设施办公能：负责镇区街道道路照明设施的管理和维护工作；排水管网的维护管理工作；人行道路面的维护工作。
园林绿化管理办公室工作职能：负责镇区公共绿地、行道树、绿化带及园林设施的维护。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数143人，其中在职人员25人，遗属2人，其他人员116人。
三、部门预算情况说明
本年度预算总收入为2330.46万元，比上年增加 154.73万元，增长的主要原因是工资上调、增加垃圾中转站经费等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 2330.46万元，比上年增加 154.73万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出2242.48 万元，社会保障和就业支出63.91万元，住房保障支出24.07万元。
第二部分 共和县城镇管理局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2330.46 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2330.46 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
63.91 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2242.48 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
20.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
2330.46 |
本年支出合计 |
58 |
2330.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
2330.46 |
总计 |
68 |
2330.46 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
2330.46 |
2330.46 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082702 |
工伤保险收入 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对养老金的补助 |
102.74 |
102.74 |
|
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业金的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
| 2111103 |
节能减排专项支出 |
365 |
365 |
|
|
|
|
|
||
| 2020101 |
城乡社区支出 |
1836.34 |
1836.34 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
2330.46 |
593.49 |
1736.97 |
|
|
|
|||
| 2082702 |
工伤保险收入 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对养老金的补助 |
102.74 |
102.74 |
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业金的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
||
| 2111103 |
节能减排专项支出 |
365 |
|
365 |
|
|
|
||
| 2020101 |
城乡社区支出 |
1836.34 |
464.37 |
1371.97 |
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||||
| 类 |
款 |
5 |
6 |
||||||||
|
|
|
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合计 |
|
1736.97 |
|
|
|
|
|||||
| 2111103 |
污水处理费 |
|
365 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
城北新区路灯电费 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
维护费 |
|
110 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
春节亮化工程 |
|
200 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
购买公共服务 |
|
807.93 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
青海湖北大街、共和东西路路灯改造 |
|
48 |
|
|
|
|
||||
| 2120104 |
规划大队服装款 |
|
5.76 |
|
|
|
|
||||
| 2120399 |
黄河北大街路灯改造 |
|
14 |
|
|
|
|
||||
| 2120104 |
污水管网在线检测费 |
|
10 |
|
|
|
|
||||
| 2120399 |
管道设施维护费 |
|
20 |
|
|
|
|
||||
| 2120399 |
龙羊峡综合执法经费 |
|
10 |
|
|
|
|
||||
| 2120399 |
香巴拉广场维护费U |
|
50 |
|
|
|
|
||||
| 2120501 |
广场绿地灌溉费 |
|
5 |
|
|
|
|
||||
| 2120501 |
环卫工服装款 |
|
2.8 |
|
|
|
|
||||
| 2120501 |
工程及垃圾中转站运行费用 |
|
30 |
|
|
|
|
||||
| 2120101 |
青海湖广场维护费 |
|
20 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2330.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2330.46 |
2330.46 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
63.91 |
63.91 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2242.48 |
2242.48 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
2330.46 |
本年支出合计 |
77 |
2330.46 |
2330.46 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
2330.46 |
总计 |
83 |
2330.46 |
2330.46 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
2330.46 |
593.49 |
1736.97 |
|||
| 2082699 |
财政对养老金的补助 |
102.74 |
102.74 |
|
||
| 2082701 |
财政对失业金的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
||
| 2111103 |
节能减排专项支出 |
365 |
|
365 |
||
| 2020101 |
城乡社区支出 |
1836.34 |
464.37 |
1371.97 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
24.07 |
24.07 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
593.49 |
542.64 |
50.85 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
517.63 |
517.63 |
|
| 30101 |
基本工资 |
83.37 |
83.37 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
117.21 |
117.21 |
|
| 30103 |
奖金 |
8.97 |
8.97 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
104.02 |
104.02 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
204.05 |
204.05 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
50.85 |
|
50.85 |
| 30201 |
办公费 |
5 |
|
5 |
| 30202 |
印刷费 |
5 |
|
5 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
| 30206 |
电费 |
0.25 |
|
0.25 |
| 30207 |
邮电费 |
0.25 |
|
0.25 |
| 30208 |
取暖费 |
5 |
|
5 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
8.75 |
|
8.75 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.75 |
|
0.75 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
1.5 |
|
1.5 |
| 30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
17.1 |
|
17.1 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
|
5 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
25.01 |
25.01 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
0.94 |
0.94 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
24.07 |
24.07 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
1736.97 |
|
|
|
|
|||
| 2111103 |
污水处理费 |
|
365 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
城北新区路灯电费 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
维护费 |
|
110 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
春节亮化工程 |
|
200 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
购买公共服务 |
|
807.93 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
青海湖北大街、共和东西路路灯改造 |
|
48 |
|
|
|
|
||
| 2120104 |
规划大队服装款 |
|
5.76 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
黄河北大街路灯改造 |
|
14 |
|
|
|
|
||
| 2120104 |
污水管网在线检测费 |
|
10 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
管道设施维护费 |
|
20 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
龙羊峡综合执法经费 |
|
10 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
香巴拉广场维护费U |
|
50 |
|
|
|
|
||
| 2120501 |
广场绿地灌溉费 |
|
5 |
|
|
|
|
||
| 2120501 |
环卫工服装款 |
|
2.8 |
|
|
|
|
||
| 2120501 |
工程及垃圾中转站运行费用 |
|
30 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
青海湖广场维护费 |
|
20 |
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
18.6 |
|
1.5 |
|
17.1 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 18.6 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.5万元，主要用于公务接待方面发生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算17.1万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号？
立即注册