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目 录
第一部分 共和县交通运输局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 共和县交通运输局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 共和县交通运输局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能： 负责编制全县公路建设的中长期规划和年度计划，负责公路工程建设项目文件资料上报，并参与项目招标事宜的办理，对施工技术、质量、进度、合同的执行情况进行检查督促。认真做好公路有关统计报表，整理编制全县交通图表。依照国家的有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检测评定标准或招标合同文件，代表政府对公路工程建设、设计、施工质量进行强制性的监督管理。同时负责公路工程的技术决策、技术指导和工程质量的监督检查工作；负责工程项目开工、竣工验收备案工作；负责全县公路工程勘察设计的组织指导，审定重点工程的路线走向及大中桥梁的设计方案，参与工程建设过程中技术管理工作。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位2个（预算时包含本局及共和县路政管理站、共和县公路工程质量监督站、共和县水路运输管理所），单位年末人数32人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。
三、部门预算情况说明
共和县交通运输局部门本年度预算总收入为965.18万元，比上年增加151万元，增加的主要原因目标考核奖金增加、增资治超经费等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算965.18万元，比上年减少151万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 181.68万，专项公共支出286.5万元、社会保障就业支出87万元、交通运输支出397万元、住房保障支出13.00万元。
第二部分 共和县交通运输局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
965.18
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
108.33
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
30
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
28
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
772.58
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
26.37
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
58
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
965.18
|
总计
|
68
|
965.18
|
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
965.18
|
965.18
|
|
|
|
|
|
|
| 2082699
|
财政对基本养老保险的补助支出
|
19.91
|
19.91
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501
|
归口管理行政单位离退休
|
87.00
|
87.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2082701
|
财政对基本失业保险的补助支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
|
| 2082702
|
财政对基本工伤保险的补助支出
|
1.07
|
1.07
|
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
行政工资福利支出
|
481.61
|
481.61
|
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
行政在烤火费
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
|
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
| 2130142
|
乡村道路修建费
|
28
|
28
|
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
交通“十三五”规划
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
公路运输管理
|
27.00
|
27.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2140106
|
2017年县级配套公路养护
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
路政服装
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
治超经费
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
遗属补助
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
26.37
|
26.37
|
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
公用经费
|
20.25
|
20.25
|
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
车辆运行费
|
8.55
|
8.55
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
965.18
|
687.18
|
278
|
|
|
|
|
| 2082699
|
财政对基本养老保险的补助支出
|
19.91
|
19.91
|
|
|
|
|
|
| 2080501
|
归口管理行政单位离退休
|
87.00
|
87.00
|
|
|
|
|
|
| 2082701
|
财政对基本失业保险的补助支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
| 2082702
|
财政对基本工伤保险的补助支出
|
1.07
|
1.07
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
行政工资福利支出
|
481.61
|
481.61
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
行政在烤火费
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
| 2130142
|
乡村道路修建费
|
28
|
|
28
|
|
|
|
|
| 2140112
|
交通“十三五”规划
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
| 2140106
|
2017年县级配套公路养护
|
200
|
|
200
|
|
|
|
|
| 2140112
|
路政服装
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
治超经费
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
遗属补助
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
26.37
|
26.37
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
公路运输管理
|
27.00
|
27.00
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
公用经费
|
20.25
|
20.25
|
|
|
|
|
|
| 2140101
|
车辆运行费
|
8.55
|
8.55
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
278
|
|
|
|
|
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
|
30
|
|
|
|
|
|
| 2130142
|
乡村道路修建费
|
|
28
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
交通“十三五”规划
|
|
20
|
|
|
|
|
|
| 2140106
|
2017年县级配套公路养护
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
965.18
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
108.23
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
30
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
28
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
772.58
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
26.37
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
965.18
|
本年支出合计
|
77
|
|
965.18
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
965.18
|
总计
|
83
|
|
965.18
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
965.18
|
687.18
|
278
|
| 2082699
|
财政对基本养老保险的补助支出
|
19.91
|
19.91
|
|
| 2082701
|
财政对基本失业保险的补助支出
|
0.25
|
0.25
|
|
| 2082702
|
财政对基本工伤保险的补助支出
|
1.07
|
1.07
|
|
| 2140101
|
行政工资福利支出
|
481.61
|
481.61
|
|
| 2140101
|
行政在烤火费
|
6.2
|
6.2
|
|
| 2140112
|
路政服装
|
2.5
|
2.5
|
|
| 2140112
|
治超经费
|
6
|
6
|
|
| 2140101
|
遗属补助
|
0.47
|
0.47
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
26.37
|
26.37
|
|
| 2140101
|
公用经费
|
20.25
|
2025
|
|
| 2140101
|
车辆运行费
|
8.55
|
8.55
|
|
| 2080501
|
归口单位行政单位离退休
|
87.00
|
87.00
|
|
| 2140102
|
公路运输管理
|
27
|
27
|
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
30
|
|
30
|
| 2130142
|
乡村道路修建费
|
28
|
|
28
|
| 2140112
|
交通“十三五”规划
|
20
|
|
20
|
| 2140106
|
2017年县级配套公路养护
|
200
|
|
200
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
687.18
|
620.94
|
66.24
|
| 301
|
工资福利支出
|
315.78
|
481.61
|
|
| 30101
|
基本工资
|
164.61
|
164.61
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
205.2
|
205.2
|
|
| 30103
|
奖金
|
6.32
|
6.32
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
59.48
|
59.48
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
32
|
32
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
14
|
14
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
60.24
|
|
60.24
|
| 30201
|
办公费
|
6.6
|
|
6.6
|
| 30202
|
印刷费
|
6.6
|
|
6.6
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.35
|
|
0.35
|
| 30206
|
电费
|
0.35
|
|
0.35
|
| 30207
|
邮电费
|
0.35
|
|
0.35
|
| 30208
|
取暖费
|
6.6
|
|
6.6
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
11.55
|
|
11.55
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.99
|
|
0.99
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
2.7
|
|
2.7
|
| 30216
|
培训费
|
0.7
|
|
0.7
|
| 30217
|
公务接待费
|
2.7
|
|
2.7
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
14.15
|
|
14.15
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
6.6
|
|
6.6
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
139.33
|
139.33
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
81
|
81
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
0.47
|
0.47
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
26.37
|
26.37
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
31.49
|
31.49
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
6
|
|
6
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
6
|
|
6
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
278
|
|
|
|
|
|
| 2120303
|
恰卜恰镇道路维护费
|
|
30
|
|
|
|
|
|
| 2130142
|
乡村道路修建费
|
|
28
|
|
|
|
|
|
| 2140112
|
交通“十三五”规划
|
|
20
|
|
|
|
|
|
| 2140106
|
2017年县级配套公路养护
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
| 本年预算数
|
16.23
|
0
|
2.7
|
|
14.25
|
。
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 16.23 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算2.7万元。主要用于本局执行公务或开展业务活动检查、验收、考核等。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算14.25万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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